你好，明细账上跟报表是的科目不一致是什么原因？为什么会出现负数

单机版本的软件可以看下报表公式 要是网络版本 需要分析下 报表上数据差距 要是有客服最好 可以问下客服 要是没有 可能得自己手工做一份财务报表 看想是哪个数据问题 按这个情况 自己做的报表可能会有两个位置不同 这样就好判断了

这个是之前会计做的账，她的报表是在长期待摊费用，我按明细账建账后是在无形资产里面，你看看是什么问题，谢谢

长期待摊费用明细账建账后是在无形资产里 这个不对 您科目没有长期待摊费用的话 可以放到预付账款中或是其他应付款中 以后摊销 另外第一张 摘要是付XX费用？ 这个是摊销还是收到发票付款？

我的上面是在无形资产里面，我上面有长期待摊费用，你说的凭证后面什么单据都没有的，没办法看

这个凭证是原来会计做的？

是的 ，给你发的都是原来会计做的

那之前做的确实有问题 这个报表看起来是摊销超了 也就是费用多做了 这个要是可以查询到费用付款或是发票 可以调整下 要是没有查询到 凭证得冲销 要不一看报表就有问题 或是问下原来会计 就是计提 也不应该这个这个做法 看看当时这样做的原因是怎么回事？ 可能有些其他的原因

会计早就联系不上了，我这边怎么能调整一下吗？