演示账套

老师，总公司下的分公司要付收款没法开专票，客户要求分公司开专票，总公司替分公司开了票，后面钱对公转总公司还是分公司？然后账户上怎么处理提现税

2021-07-03 23:43

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-04 00:15

转给总公司现在就是相当于总公司销售了然后分公司想要收钱，给总公司开发票

齐红老师解答 2021-07-04 00:16

借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项总公司的分录

快账用户3350 追问 2021-07-04 00:21

请问老师那分公司的账务和后续怎么处理呢？是总公司公户转备用金给分公司吗？分公司还要再算一遍税吗

齐红老师解答 2021-07-04 02:53

如果开的货物的分公司借银行存款贷主营业务收入应交税费借主营业务成本贷库存商品总公司补一个借库存商品贷银行借主营业务成本贷库存商品借款的不交税

转给总公司现在就是相当于总公司销售了然后分公司想要收钱，给总公司开发票

2021-07-04

同学你好，建议总公司做账，收款时，借：银行存款，贷：其他应付款-分公司，支付工资时，借：其他应付款-分公司，贷：银行存款。分公司开票时，借：其他应收款-总公司，贷：主营业务收入，应交税费，总公司代发工资时，借：工程施工等科目，贷：其他应收款-总公司。

2021-11-28

你好你们做了固定资产吗分公司有收入之后还钱就可以

2020-11-26

分公司作为其他应付款处理。

2019-07-08

分公司收款的时候，借银行存款贷其他应付款。

2023-10-20

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