分公司收款的时候,借银行存款贷其他应付款。

之前总公司开发票,但是收钱是分公司收的一百多万,分公司做账记的其他应付款,现在总公司要发民工工资钱不够从分公司转过去,是不是就相当于分公司还钱给总公司就行了,分公司冲抵其他应付款
之前总公司开票100万,账户用不起,然后分公司收的款。当时分公司做的借银存,贷其他应付款。但是总公司没有凭证就没有做其他应收款。现在分公司还了40多万给总公司,分公司冲销了借其他应付款,贷银存。那现在总公司做分录借银存,贷其他应收款,总公司其他应收款就是-40几万了。怎么办呢
分公司帮总公司垫付给银行一笔款项,总公司做分录,借:应收账款-银行,贷:其他应付款-分公司,现在这笔钱回来了,直接打到了总公司账户,总公司该怎么写分录啊
总分公司承接了医院里的病人陪护业务合同,由子公司来运营完成。 客户付款到总公司, 总公司收取管理费后,其他款付给子公司。 子公司开发票给总公司,开票内容应该是什么?
老师,就是我们分公司还没得钱进账,然后员工产生费用开分公司发票,然后拿回来总公司付款,这个可以入总公司费用不呀,因为后期年终汇算清缴时候总分公司合并申报。总公司支付这笔报销款合理吗,还是总公司付款了,挂其他应收款分公司,分公司有钱了还给总公司,冲其他应收款。
老师,请问现在小规模企业还是每季度开票额普票不超30万免增值税吗?
老师,我们在这个月调增了去年12月的增值税,调增了39000的增值税税额并缴纳了,请问现在要改12月的账,转入未交增值税的这笔分录是按调增后的12月应交增值税额入账吗?
退付手续费如何做会计分录
老师,制造业原材料盘点后,盘盈盘亏的账务处理,合规,不处发税务风险的操作
从小规模取得猪肉专票3%,可以抵扣9%吗
老师,重庆25年社评基数7339,如果一个人应发工资7000,社保应该按什么基数购买
你好,老师,请问如何降低企业税负率
有一笔贷款应该要做在上个月的,没有做,做在了本月?对税务有影响吗?
老师好 想咨询一下公司是主要是快消品,现在一批存货过期,导致存货亏损6万多,我账上如何做账合计呢
快递运单明细时间为2025.8.7,开票日期为2026.3.30,还能报销吗能今年入账?
谢谢老师
不客气,问题解决,请好评,谢谢。