老师你好，我公司总公司的车要过户给分公司上分公司的地方拍照，然后车管所非要我们总公司开发票才能上牌照，然后我们总公司给分公司了开了发票，请问这怎么账务处理啊？因为分公司没有独立资金根本没法支付这笔款啊？
你好 你们做了固定资产吗 分公司有收入之后还钱就可以
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老师，我们是分公司非独立核算，每个季度我们需要把营业收入上交总公司，然后再用发票报销回来75%，但是这个分录应该怎么做呢？比如：我们代开了10万的租房发票，交给总公司，这时候应该怎么做分录（这时候我们既没有付款也没有收款）
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老师你好，我公司总公司的车要过户给分公司上分公司的地方拍照，然后车管所非要我们总公司开发票才能上牌照，然后我们总公司给分公司了开了发票，请问这怎么账务处理啊？因为分公司没有独立资金根本没法支付这笔款啊？
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分公司独立核算，监理费，对方要求开总公司。总公司开具发票，分公司把税金给交上，按开票金额给总公司提供成本票，然后总公司收到监理费全部返还给我们。老师，我们给总公司缴纳的税金怎么记账，总公司给我们返的监理费怎么记账。
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我们是分公司，总公司要我们独立核算，总公司开具业务发票，账款也是打到总公司的，现在要我们开具发票给总公司然后给我们回款，这样我们就要多交增值税，请问老师还有其他方法吗
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老师，就是我们分公司还没得钱进账，然后员工产生费用开分公司发票，然后拿回来总公司付款，这个可以入总公司费用不呀，因为后期年终汇算清缴时候总分公司合并申报。总公司支付这笔报销款合理吗，还是总公司付款了，挂其他应收款分公司，分公司有钱了还给总公司，冲其他应收款。
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他们是要红冲了，开了一张新的5月扣减那笔退货后的金额的发票，这次开的金额和实付金额（里面扣掉了因退货转给我们的款）不一致，不影响的哈！分录怎么做？
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老师，我们的周转材料记错了本来是几万，记成了1.3个亿，查账发现的，但是是去年的账，资产负债表一一直是平的现在需要把这个1.3调回几万，这样就不平了，请问需要咋调账
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老师好！我们是购买方，5月购进货中现在有一部分退货，当时发票款已给！退货本应退钱给我们，刚好有笔新业务他们让在这次货款里扣减后付款，那发票按扣退货款后的金额开，还是按照本次货款开
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我们公司做了固定资产的，分公司没有钱，没有收入
那就一直挂账，等着他注销。
一直挂账可以吗？而且我们的分公司不是独立核算的
你好是的，可以挂账的增值税，独立核算就可以。
你好能不能麻烦老师具体说一下子怎么挂增值税呢？而且我们公司之前的会计开的票还比这个车的原值多了的一万多。也就是增值了，这不就是固定资产处置有盈利了吗？这样也都可以吗？
可以挂账 增值税独立核算的，你们就可以给他开发票单独做账，相当于两个公司的。