老师企业所得税表里面的12行和16行有什么区别，我是以哪个为准缴税啊，之前都没16行的，今年怎么加了这些，然后说季初金额和季末金额衔接有误，怎么回事啊
你好 应补稅款是你们需要交的 16行截图看下 12是没有减免之前的 季度初和季度末资产分别看三月末资产负债表资产和六月末资产合计
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我公司税控盘已上交，不准备开公司了，一直挂着0申报的，所以资产负债表和利润表都没有数据，都是0，但是现在申报企业所得税季度表，填第三季度资产总额中不能为0，就填了0.01，以前填0.01都行啊，现在显示：期末资产总额与资产负债表中的资产累计金额不一致，但是表上数据都是0啊，这个又不能填0，怎么办？
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老师企业所得税表里面的12行和16行有什么区别，我是以哪个为准缴税啊，之前都没16行的，今年怎么加了这些，然后说季初金额和季末金额衔接有误，怎么回事啊
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老师，我想问一下，上一任会计由于1月太忙，所以没按时做账，当时第四季度企业所得税就直接0报了。到了3月我接手她的工作了，发现年后回来的跨年发票她在21年12月也没有计提，如果我把跨年票在去年12月计提了，在22年3月冲减之前计提，然后按正确的入账，但是由于第四季度企业所得税她0申报，如果汇算清缴我把全年的成本填进申报表里，这样数据和第四季度企业所得税申报的数据就不一样了，因为到了12月，所以报表的数据是全年累计的。面对这种情况，老师，我该怎么做？
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您好，老师，咨询个事情，我们公司1月份测得个税，工人没有填附加扣除，只是当时把附加扣除收集了一下，然后测了个税，把工资发了，1月份报税的时候让填附加扣除。有些人不填，填不了，所以就和之前的工资表对不上了，分包的个税他们自己承担的，当时分包这几个工人他们给我附加扣除，我测出来那几个不填的有个税。然后现在我让分包把多收的钱给我退到公户了，（我以他们没有附加扣除测得个税，然后汇总了一下金额让分包转到公户了）但是之前工资表里还有一部分金额，当时做到应交个人所得税里面了，现在做账我不知道咋做了，因为多余了这几个人之前工资表和退回公司公户的这个差额，这部分怎么做账呢？
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这个然后我季初季末没错啊
三月末末的资产是那个金额的话，你忽略这个差异就可以。
我是按这个填的啊，可是过不了
就是衔接有误
截图看一下三月份的资产负债表
这是三月的
你把所有的小数都填写上试一下。
还是不行
季初是上一个季末的值，季末是6月末的金额哇
那你稍晚一会申报试下 是不是系统有问题
好的，不过我上午就开始了
上面这个提示不对 你填写的是正确的
是啊，不是第一次报，去年一年都是这样子报的，不知道怎么回事，晚点再看看了
好的，你晚点再试一下，不行的话你周一问一下税务局那边。
好的，谢谢了
不用客气，周末愉快。