季度6月帐要计提所得税吗？
您好 有企业所得税需要缴纳 要计提
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季度6月帐要计提所得税吗？
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1季度所得税应纳所得税额6千，用异地预缴所得税抵减了，账务上计提了所得税6千，2季度所得税应纳所得税额4千，需要冲减1季度多计提的所得税吗？
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本命利润总额1-9月小于1-6月累计利润。已经按1-6月计提和缴纳所得税了，那第三季度需要做凭证冲回多计提的所得税吗。
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个体工商户季度缴纳增值税，个人所得税，每月需要计提么，还是季度缴纳月度（3 6 9 12月）计提
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您好老师，每季度的所得税不计提，下月做帐时一起计提缴纳可以吗
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老师，您好，我们是小规模纳税人，做餐饮的，平时都是用第三方平台扫码收款的。大部分是无票收入，小部分是有票收入。现在看回单，发票也不能一一对应上回单了。您看我这样处理是否可以。首先把开出来的发票做如下分录： 借：应收账款-——XXX 贷：主营业务收入——有票收入 应交税费——应交增值税 等到回单统计完以后，把所有的收款和平台扣除的手续费加起来，再减掉所有的开出发票的金额，就算出无票收入和无票收入产生的增值税，分录如下： 借：银行存款 财务费用 贷：应收账款——XXX 主营业务收入——无票收入 应交税费——应交增值税 您看我这样处理，是否可以。管事的说，所有的收款，全是用对公户。
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粤公网安备 44030002003870号
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那我是等过账了，结转损益了 才知道有所得税，那我现在是要反过账，还是做最后一笔凭证，计提所得税，然后再过账
结转期间损益后 根据本年利润金额 就可以计算出来计提
利润137.33，非小微，137.33*0.25=34.33
后面几张凭证这样做对吗
帮我看下
请问凭证在哪里啊
有看到吗
刚看见了 没有其他期间损益科目么
没有，6月刚注册的企业
那您没有其他别的支出 这样处理正确的
如果我所得税计提 不对 ，7月银行扣缴的时候补提或者少提，这样有没有关系 ？
这样没有关系的 可以补计提或者冲减多计提的