季度6月帐要计提所得税吗？

那我是等过账了，结转损益了 才知道有所得税，那我现在是要反过账，还是做最后一笔凭证，计提所得税，然后再过账

结转期间损益后 根据本年利润金额 就可以计算出来计提

利润137.33，非小微，137.33*0.25=34.33

后面几张凭证这样做对吗

帮我看下

请问凭证在哪里啊

有看到吗

刚看见了 没有其他期间损益科目么

没有，6月刚注册的企业

那您没有其他别的支出 这样处理正确的

如果我所得税计提 不对 ，7月银行扣缴的时候补提或者少提，这样有没有关系 ？