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请问这个月有开销售发票，月底具体要做哪些谢谢

2021-07-04 22:32
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-07-04 22:37

同学，你好。上报汇总。月初抄报税申报增值税后清卡

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快账用户6862 追问 2021-07-04 22:43

开了票月底要结转增值税这些吗？我所有的进项税额都是放在待认证进项税额里的

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齐红老师 解答 2021-07-04 22:45

同学，你好，你们是一般纳税人。是吧，那你应该把进项税额转入正常抵扣

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快账用户6862 追问 2021-07-04 22:55

请问卖的废料，是其他业务收入，我没有成本，月底要不要做什么

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齐红老师 解答 2021-07-04 22:56

同学，你好，可以再去提问，会有专门老师解答

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相关问题讨论
同学，你好。上报汇总。月初抄报税申报增值税后清卡
2021-07-04
你好，需要对现金和银行存款进行盘点，对仓库进行盘点，应收应付进行结账对账，发票清查是否开票到位的，为月初出财务报表做准备。
2020-12-06
您好 6月底要结转主营业务成本 计算当月应交税费 结转期间损益 有利润计提企业所得税 把待认证进项税额转到进项税额科目 7月初要去增值税综合服务平台勾选认证进项税额抵扣销项税额
2021-07-04
您好，未开票的那些，月底也正常结转利润的，借 银行 贷 收入  然后等开票了再红冲，采购的话，借 库存商品 贷 应付账款——暂估入库款
2023-10-12
同学你好 1、对账工作： (1)账证核对：是指会计账簿记录与会计凭证(原始凭证及记账凭证)有关内容金额核对相符。 (2)账账核对：是指总账与明细账的借贷发生额及余额核对相符。 (3)账实核对：是指会计账簿记录与实物、款项实有数核对相符(账实核对一般有四个方面：现金日记账余额与库存实盘现金核对;银行存款日记帐余额和银行对帐单核对(可复核出纳做的银行存款余额调节表调解试算平衡);总账资产的发生额及余额和实物资产明细帐实物盘点金额核对;应收、预付、应付、预收等与供货商、客户的往来款核对(至少一年一对账)。 2、关账工作：(一般情况如下) (1)结转各项营业成本(工业涉及原材料及辅料---在产品—库存商品的成本结转)、工业制造费用的标准分配; (2)计提营业中的涉及的各项税金; (3)计提固定资产累计折旧(按部门分摊费用); (4)计提无形资产累计摊销(按部门分摊费用); (5)计提应付职工薪酬(按部门分列费用); (6)涉及的各项预提费用(按部门分列费用); (7)调整盘盈盘亏的账务处理; (8)有关损益结转(收入、成本、费用结转入本年利润)。 3、编制报表： (1)科目汇总表(或电脑账的试算平衡表核查); (2)编制会计报表：资产负债表与利润表; 4、整理归档资料： (1)打印整理会计凭证、装订凭证; (2)打印整理会计实务操作报表及纳税申报表、装订报表; (3)装订增值税发票进项抵扣联; (4)银行对账单等其他资料。
2020-10-08
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