请问这个月有开销售发票，月底具体要做哪些谢谢

同学，你好。上报汇总。月初抄报税申报增值税后清卡

2021-07-04

你好，需要对现金和银行存款进行盘点，对仓库进行盘点，应收应付进行结账对账，发票清查是否开票到位的，为月初出财务报表做准备。

2020-12-06

您好 6月底要结转主营业务成本计算当月应交税费结转期间损益有利润计提企业所得税把待认证进项税额转到进项税额科目 7月初要去增值税综合服务平台勾选认证进项税额抵扣销项税额

2021-07-04

您好，未开票的那些，月底也正常结转利润的，借银行贷收入然后等开票了再红冲，采购的话，借库存商品贷应付账款——暂估入库款

2023-10-12

同学你好 1、对账工作： (1)账证核对：是指会计账簿记录与会计凭证(原始凭证及记账凭证)有关内容金额核对相符。 (2)账账核对：是指总账与明细账的借贷发生额及余额核对相符。 (3)账实核对：是指会计账簿记录与实物、款项实有数核对相符(账实核对一般有四个方面：现金日记账余额与库存实盘现金核对;银行存款日记帐余额和银行对帐单核对(可复核出纳做的银行存款余额调节表调解试算平衡);总账资产的发生额及余额和实物资产明细帐实物盘点金额核对;应收、预付、应付、预收等与供货商、客户的往来款核对(至少一年一对账)。 2、关账工作：(一般情况如下) (1)结转各项营业成本(工业涉及原材料及辅料---在产品—库存商品的成本结转)、工业制造费用的标准分配; (2)计提营业中的涉及的各项税金; (3)计提固定资产累计折旧(按部门分摊费用); (4)计提无形资产累计摊销(按部门分摊费用); (5)计提应付职工薪酬(按部门分列费用); (6)涉及的各项预提费用(按部门分列费用); (7)调整盘盈盘亏的账务处理; (8)有关损益结转(收入、成本、费用结转入本年利润)。 3、编制报表： (1)科目汇总表(或电脑账的试算平衡表核查); (2)编制会计报表：资产负债表与利润表; 4、整理归档资料： (1)打印整理会计凭证、装订凭证; (2)打印整理会计实务操作报表及纳税申报表、装订报表; (3)装订增值税发票进项抵扣联; (4)银行对账单等其他资料。

2020-10-08