您好 6月底要结转主营业务成本 计算当月应交税费 结转期间损益 有利润计提企业所得税 把待认证进项税额转到进项税额科目 7月初要去增值税综合服务平台勾选认证进项税额抵扣销项税额
你好,老师,想问一下,如果我本月预提成本,但是发票是在1月份开的。进项税额只能在1月份认证了,这个进项税额,是放在应交税费-待认证,还是放在应交税费-待抵扣进项税,到底放到哪个科目,我的分录做得是对的吗
老师你好 1.麻烦您帮我看一下我的增值税销项税额填对了没有表一填的?还要填其他地方吗作废哪些等?我第一次报谢谢 2,抵扣联进项税8份我已经认证了,这个税额和金额填在表二哪里啊老师?
老师,您好,这个月开了销售票,具体要做哪些的?我的所有进项税额都是放在待认证进项税额里的,6月底我要做哪些操作谢谢
一般纳税人,当月进项大于销项月底需要做哪些分录怎么做分录?认证就按销项金额认证的。就多几百元。进项平时都放在待认证科目里。进项小于销项需要做哪些分录?没有做过一般纳税人所以不太清楚,望老师解答。
你好 老师,6月收到发票未入账 ,但是6月已经做了抵扣,7月记账我做了进项税额,我们都是收到发票做待认证进项税额科目 ,在转进项税额科目,那7月应该交的税和账面不一致,这种情况要如何处理啊?谢谢
房屋出租怎么怎么征收房产税
之前企业是核定征收的,账上利润分配金额比较大,现在改为查账征收,怎么办?
制造业,公司购买卷帘门用于仓库计入什么科目?
老师好,申报科小的时候提示研发项目立项时没有设置研发支出辅助账是怎么回事呢
老师,A选项,印象中日在极少数情况大发表无法表示意见是恰当的
老师,企业的水泥地面,折旧年限应该是20年么?
老师7月份个人所得税法人还能按0申报吗,因为公司今年一直没有业务
7月份收到费用发票,但是费用归属于12月份,请问下这张发票的账务处理怎么做
你好,老师,银行手续费、银行贷款,开具过来的专票,能抵扣吗?
老师,我们厂买的模具,价值2000--10万不等,这种我应该是怎么做账呢
我们是个人独资企业,生产经营所得,这个不需要计提企业所得税吧
是的 计提个人所得税就好了
老师我不会,去年好像没有计提个人所得税,因为不是从账户上扣的款,是从老板私卡上扣的
那今年还是从老板卡上扣的话 就不要写
就不用计提是吗好的谢谢,
是的 就不用计提的