Q
老师，您好，这个月开了销售票，具体要做哪些的？我的所有进项税额都是放在待认证进项税额里的，6月底我要做哪些操作谢谢
2021-07-04 22:58
2021-07-04 23:05
您好 6月底要结转主营业务成本 计算当月应交税费 结转期间损益 有利润计提企业所得税 把待认证进项税额转到进项税额科目 7月初要去增值税综合服务平台勾选认证进项税额抵扣销项税额
相关问题讨论
2021-07-04
2021-06-15
2021-01-05
2022-04-15
2020-12-18
相关问题
-
Q
你好，老师，想问一下，如果我本月预提成本，但是发票是在1月份开的。进项税额只能在1月份认证了，这个进项税额，是放在应交税费-待认证，还是放在应交税费-待抵扣进项税，到底放到哪个科目，我的分录做得是对的吗
-
Q
老师你好 1.麻烦您帮我看一下我的增值税销项税额填对了没有表一填的？还要填其他地方吗作废哪些等？我第一次报谢谢 2,抵扣联进项税8份我已经认证了，这个税额和金额填在表二哪里啊老师？
-
Q
老师，您好，这个月开了销售票，具体要做哪些的？我的所有进项税额都是放在待认证进项税额里的，6月底我要做哪些操作谢谢
-
Q
一般纳税人，当月进项大于销项月底需要做哪些分录怎么做分录？认证就按销项金额认证的。就多几百元。进项平时都放在待认证科目里。进项小于销项需要做哪些分录？没有做过一般纳税人所以不太清楚，望老师解答。
-
Q
你好 老师，6月收到发票未入账 ，但是6月已经做了抵扣，7月记账我做了进项税额，我们都是收到发票做待认证进项税额科目 ，在转进项税额科目，那7月应该交的税和账面不一致，这种情况要如何处理啊？谢谢
相关资讯
热门问答 更多>
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
我们是个人独资企业，生产经营所得，这个不需要计提企业所得税吧
是的 计提个人所得税就好了
老师我不会，去年好像没有计提个人所得税，因为不是从账户上扣的款，是从老板私卡上扣的
那今年还是从老板卡上扣的话 就不要写
就不用计提是吗好的谢谢，
是的 就不用计提的