演示账套

老师好，我公司要注销，账上和纳税申报表都体现出还有28元的留抵税，因为时间紧，金额小我公司自动放弃。请问我可以怎么处理吗？

2021-07-05 10:38

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-05 10:41

你好直接转入营业外支出科目冲减留底

快账用户3012 追问 2021-07-05 10:42

那么税务上的纳税申报表要转出吗？

齐红老师解答 2021-07-05 10:43

是的需要进项税转出处理

快账用户3012 追问 2021-07-05 10:48

老师，请问有相关的文件吗？

齐红老师解答 2021-07-05 10:51

你自己不想留底只能这么做没有文件会写明白这么操作

你好直接转入营业外支出科目冲减留底

2021-07-05

你好可以不申请留底税额结转计入营业外支出科目

2021-07-01

不是的，这个留抵税额就放在那边，不能抵小规模的应纳税额，只能抵后期调整一般纳税人时期的进项转出或销项才能用

2020-11-24

你好；你这个是什么准则的；意思是适当转出进项税；然后去补缴纳即可；是吗

2022-09-05

你好，公司给别的公司借款，产生了利息收入借：银行存款等科目，贷：其他业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额）需要缴纳增值税，可以用进项税额抵扣

2022-01-05

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