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Q

未开票的收入分录怎么写？

2021-07-05 20:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-05 20:07

你好，与正常开具发票一样做分录，只是没有开具发票而已借：银行存款等科目，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额）

快账用户9413 追问 2021-07-05 20:09

那下次怎么分的清这个是未开票收入？

齐红老师解答 2021-07-05 20:09

你好，可以通过分录的附件，知道是未开票收入

快账用户9413 追问 2021-07-05 20:14

什么附件？

快账用户9413 追问 2021-07-05 20:14

以后开了发票，发票怎么摆放？

齐红老师解答 2021-07-05 20:16

你好，就是上面做的无票收入分录的附件啊。以后开了发票，就需要做无票收入分录红冲，然后根据开具发票做收入分录，把发票放在这个分录后面作为附件。

快账用户9413 追问 2021-07-05 20:18

那这一笔，增值税表怎么填写？

快账用户9413 追问 2021-07-05 20:19

附列资料一怎么填写

附列资料一怎么填写

齐红老师解答 2021-07-05 20:22

你好，是小规模纳税人，还是一般纳税人实现的无票收入？如果是小规模纳税人的，季度总的收入是多少？登记类型是个体户还是有限公司？

快账用户9413 追问 2021-07-05 20:23

一般纳税人

齐红老师解答 2021-07-05 20:25

你好，在附列资料一的未开具发票对应税率的收入栏次填写（请看图片箭头指向的地方）

你好，在附列资料一的未开具发票对应税率的收入栏次填写（请看图片箭头指向的地方）

快账用户9413 追问 2021-07-05 20:29

这个我知道，我想问的是我的无票收入后期开出来以后怎么处理？这个表格怎么填写

齐红老师解答 2021-07-05 20:29

你好，需要做无票收入负数填写，然后按开具发票做收入申报

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