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Q

老师，小规模纳税人申报增值税时，为什么出现这个不通过，什么原因？

老师，小规模纳税人申报增值税时，为什么出现这个不通过，什么原因？

2021-07-06 09:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-06 09:50

同学，能截图看下你们12和13栏是什么吗

快账用户6383 追问 2021-07-06 09:53

这个有什么问题吗

这个有什么问题吗

齐红老师解答 2021-07-06 10:01

同学，你们897这个是什么字，在你的表上也没有看到

快账用户6383 追问 2021-07-06 10:02

我也没有发现啊！为什么本期数和累计数一样的，我们是餐饮行业，之前1—3月是免交增值税

齐红老师解答 2021-07-06 10:05

免交增值税，不影响你们报收入呀，只要有收入就是累计的

快账用户6383 追问 2021-07-06 10:05

那我这个为什么出现这个？

齐红老师解答 2021-07-06 10:10

你的数据上没有出现897这个数字，你这个应该有有后面的附列明细表的，这两个没有数据是不会出现这个问题的

快账用户6383 追问 2021-07-06 10:14

这个附表也没有什么问题啊

这个附表也没有什么问题啊

这个附表也没有什么问题啊

这个附表也没有什么问题啊

齐红老师解答 2021-07-06 10:20

同学你们有没有普票享受免税的政策

快账用户6383 追问 2021-07-06 10:30

这样填写正确吗

这样填写正确吗

齐红老师解答 2021-07-06 10:36

你们开具的这60多万全部是普票吗

快账用户6383 追问 2021-07-06 10:36

是的，全是普票

齐红老师解答 2021-07-06 10:37

那你们也没有免税的呀，只有季度30万才可以免税，超过不免的

同学，能截图看下你们12和13栏是什么吗

2021-07-06

您好，同学，您是这个季度没有超过30万吧，填的免税那一栏

2023-04-15

你好；你4季度开了那些发票；分别开票金额好多；看看是否超过30万标准；有不动产销售业务没

2024-01-09

您好，麻烦您发下题目图片

2023-07-08

开的是普通发票吗？如果是的话，减免明细表不要填写，忽略这里就行。

2024-07-01

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