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老师，5月份我就开了这张发票2900，6月份没有开发票，现在7月要报季度报，这笔分录怎么做账务处理
2021-07-06 11:33
2021-07-06 11:35
您好同学，将这笔收入填写在季报里。
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请问我七月份收到了一张发票在10月份 我发现这张发票开错了 于是我退回他在10月份将7月份的这张发票重新开具了一次 但是在账务处理中 我7月份已经入账，请问11月我收到次发票并已认证我怎么处理？
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个体工商户买的财务软件要做什么费用？分录怎么写？我5月份开了一张发票，做账的时候发现有打错数字，现在发票已经给对方，如果我7月份冲了的话要怎么做账，那7月份这笔成本要做吗？税怎么办？
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您好老师 我6月份有张凭证本来是普票的 我没有收到发票就先把账做了 全部进了管理费用2384元 然后7月份才收到发票 是专票 我这个7月份收到的发票就是有134.94元的进项税 这个分录要怎么做或者对这笔账务怎么处理较好？
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在4月份一笔费用发票已做到账里了，5月份，对方公司红冲了4月份这张开的发票，5月份这公司开了一张红字发票，又开了一张蓝字发票，我要怎么处理这张发票？
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我想问的是这个应交税费怎么消掉，现在不是没开到45万免税了吗，我这个怎么做分录
您好同学。确认收入的分录写反了 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-增值税减免 然后借：应交税费-增值税减免 贷:营业外收入
我的天居然录反了还不知道，那我就把5月反结账修改下分录，6月录借：应交增值税，贷：营业外收入（如果4-6月的应交增值税有余额就加一起对吗）
您好同学，是的这样的。
老师，我有买办公电脑打印机计入了固定资产，这个表要怎么填
您好同学。没有一次性计入费用就不需要填