演示账套

个体工商户买的财务软件要做什么费用？分录怎么写？我5月份开了一张发票，做账的时候发现有打错数字，现在发票已经给对方，如果我7月份冲了的话要怎么做账，那7月份这笔成本要做吗？税怎么办？

2023-07-13 17:01

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-13 17:01

借管理费用、办公费，贷银行存款，如果金额不大的做这个。

齐红老师解答 2023-07-13 17:02

借应收账款负数贷主营业务收入应交税费，然后你再重新开借应收账款贷主营业务收入应交税费成本不用动，税也不用管。

快账用户9330 追问 2023-07-13 17:13

好的，谢谢老师！还有就是我在3月份做账的时候，没有把未到30万的增值税计入营业外收入，现在需要在7月份的时候补录进来，需要怎么做呢？

齐红老师解答 2023-07-13 17:14

企业应交税费、应交增值税、贷、营业外收入。

齐红老师解答 2023-07-13 17:14

借应交税费、应交增值税，贷营业外收入

借管理费用、办公费，贷银行存款，如果金额不大的做这个。

2023-07-13

你好，可以的，您还是正常做账认证抵扣就可以了。或者你再找对方，把那个抵扣联也要来，要是抵扣联没有用发票联复印也可以的。

2023-07-25

借管理费用进项贷应付帐款去年做的这个吗

2021-05-31

同学您好，很高兴为您解答，请稍等

2025-07-31

你好；你这个有差异金额吗？你暂估的金额和你发票金额一致吗

2023-08-08

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