您好 700万的材料不过账您往来科目怎么平啊
老师,我们是劳务公司,给一家单位开票,开票是按他们给的工资数来开的,就是他们给的工资数是700万,我们按700万乘以我们要收的税和管理费3.8%,开票总金额为726.6万,他们的工资又是总承包代发的,只要把26.6万的税和管理费打给我们就好,所以我这里做账就是借:银行存款26.6万其他应收款700万 贷:主营业务收入7054368.63应交税费增值税211631.37,之后再把其他应收款700万结转到主营业务成本。可是现在他们工资算错了,工资数是720万的,那我多出来这20万该怎么做账啊
老师您好!请教你:我是建设方,跟业主签的施工合同金额10000万,材料由业主提供,我们开票1000万给业主,但是业主只把300万的劳务款打到我们公户,700万的材料款不过账,可以这么操作吗?700万不完税我们不敢啊
老师:我们是建筑公司,接了一项工程,业主给我们结进度款20万,其中4万是打进公司的农民工工资专户,我们开了16万的材料票给甲方,但4万的工资我们没去税局代开发票,而是打进一个劳务公司的账户让劳务公司代发,并且用劳务公司开了票给业主,请问我们公司用什么会计分录处理这笔业务?劳务公司又用什么分录处理这业务?个税是由承包方申报还是劳务公司申报?劳务公司也是我在做账
老师您好 我想请问一下 我们是刚刚注册的新公司 然后主要是以装修为主的,今天和物业签了一单合同,他们是从我们这购买材料,比如井盖啥的,请问我们是不是需要先进来相关材料的发票才可以开出去呢?2、我们开票可以只开*建筑服务*材料费吗 还是要开具体的材料名称和型号?3、当时购买的时候公司还没办好 是用现金购买的 到时候做帐会计分录该怎么做呢 以后购买相关材料是不是用公司账户打款会比较好
老师您好,我们是建筑施工企业,现在业主叫开票然后把工程款拨下来,但是我们公司的账户都被冻结了,只有农民工工资支付专户没冻结。我想请问老师,业主可以把工程款打进农民工工资支付专户吗?然后我们再从农民工工资支付专户支付材料款、劳务款,能这样操作吗?
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20