这个月刚接受一家财务，发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借：工程施工，应交税费-应交增值税-进项税额，而且在12月份结账的时候，年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时，发现这张票并没有勾选认证，于是我在1月勾选认证抵扣了，现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理，但是不知道为什么没有勾选呢，而且已经年底结账了，应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样，这我现在如何处理？如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话，那我下月勾选认证的话，不就跟这个月的对不上了吗？

老师，2022年之前的会计将认缴制2000万注册资本做了实收资本，借方查不到是怎么录的科目，在2024年注册资本减资成200万后，另外一个会计在24年12月份做实收资本1800万的调整，借:实收资本1800万，贷:其他应收款个人1800万，这下实收资本但是调正确了，但是其他应收款个人头上就多出了1800万的虚数，我想在25年把它调了，于是我做了一笔 借:其他应收款个人1800万，贷利润分配-未分配利润1800万，我结转后，其他应收款个人数据调正确了，利润表也没有收到影响，就是资产负债表上未分配利润多出1800万，这个1800万期末数怎么样才不结转到下一年度的期初数呢？

以前留抵税额，不知道是什么时候的，这次申报被减掉，做账如何做掉这个金额

你好老师 增值税申报表的第一行第一栏 按适用税率计税销售额 是不含税销售额金额对吧

老师，公司销售一单价为5万元(市场价)的机器，赠送成本价为2000元的配件给到客户，然后由于补贴要体现机器售卖价是5万元，发票也要按5万元开到机器上，那请问赠送的配件该怎么处理？

老师，如果外孙女未成年人名下有一套房子是可以办公用的，外公注册公司的地址是这套房子的，是否可以签租赁合同，然后代开租赁发票给公司的？

老师，收到别的公司养老咨询服务费发票，可以专票吗？怎么入账

给个人开发票需要写上身份证号码？

老师好！本年利润在借方表示盈余，如何做凭证

甲公司从乙公司购粉皮香油等16个品种食品5万，乙公司开专票食品1批5万可以吗？

有熟悉电商会计业务的老师吗？ 打个比方我是一般纳税人，有一家京东平台店铺向客户销售价值含税113元商品，客户使用网银付款103元，使用京豆抵付10元，京豆属于积分可以向京东平台兑换等值货币，业务发生后是否需要向京东平台开具发票，这一套业务流程的分录怎么做？有大神老师吗？求解惑