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老师，小规模纳税人增值税申报，这种情况申报会不会有风险，有些没看明白，我是在税盘上报汇总后，打开申报表，系统自动填入的数据，为啥会有差额呢

2021-07-06 17:18

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-06 17:41

你这边表主表截图给我看下你咋填写的，

齐红老师解答 2021-07-06 17:44

你这个是你申报表合计数这个是3% 你自己开发票合计这个是按1%这样情况产生差额

齐红老师解答 2021-07-06 17:44

不需要处理，这个通过了，可以直接申报

快账用户5089 追问 2021-07-06 17:45

那这个是正常的吗

快账用户5089 追问 2021-07-06 17:46

这个报税窗口显示我在税控端上传汇总，这边就是辅助填写，所以137224.5是系统自动填写的

快账用户5089 追问 2021-07-06 17:47

只是提示作用而已吗？不影响我申报对吧

齐红老师解答 2021-07-06 17:53

是的正常的，这个，不会影响，

快账用户5089 追问 2021-07-06 17:58

那小规模未达到起征点，分录应该怎么处理呢

齐红老师解答 2021-07-06 18:00

你好借应收贷主营业务收入应交增值税，减免做借借应交增值税，贷营业外收入

你这边表主表截图给我看下你咋填写的，

2021-07-06

同学你好一般纳税人增值税主表应纳税额减征额不自动带出，因为减征额是根据企业的实际情况而定的，是事先约定好的，而不是自动带出的。

2023-04-13

30000的未开票收入填到12行

2022-10-18

你好，进项数据我们这边是自己填的，不是自动带出来的，当你提交申报的时候，你所填的数据，会和后台数据监控比对，和你认证的金额不同，就会警报

2021-06-02

您按照总分公司汇总申报是可以的，但需要保证数据的一致性和逻辑性。确保本期与上期的数据衔接正确，比如本期合并后的收入应包括上期总公司的收入加上本期分公司的新增收入。如系统提示不符，需仔细核对并调整数据，避免申报错误带来的风险。如有疑问，建议具体查看系统填报说明或联系客服确认。

2024-10-16

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