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Q

二季度利润不足以抵扣一季度负数利润，这样二季度要不要交印花税和企业所得税呢

2021-07-07 08:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-07 08:14

你好，印花税看合同，不看利润，企业所得税1-6月利润总额是负数不需要交

快账用户1325 追问 2021-07-07 08:27

谢谢，那我昨天印花税已经0申报成功了，怎么办呢。是不是开发票了就要交印花税

齐红老师解答 2021-07-07 08:32

你好你这个开是税目需要去申报，你可以作废申报重新申报

你好你这个开是税目需要去申报，你可以作废申报重新申报

快账用户1325 追问 2021-07-07 08:41

谢谢，交印花税是按购销合同的不含税金额吗

快账用户1325 追问 2021-07-07 08:43

小规模纳税人整个季度不达起征点也要交印花税吗，增值税和附加税都是0

齐红老师解答 2021-07-07 08:45

合同有不含税就按不含税，没有不含税就按含税，没有合同就按发票上面不含税，也需要交印花税

快账用户1325 追问 2021-07-07 08:46

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-07-07 08:53

好的，我先回复别的学员了

你好，印花税看合同，不看利润，企业所得税1-6月利润总额是负数不需要交

2021-07-07

需要看累计的是正数还是负数了

2021-07-05

同学你好，不用交的，税局的企业所得税申报表，也是按照全年累计额计算的，你先不用申报，试着填写一下，就看到结果了

2024-07-05

你好，不会的，只有汇算清交才能申请退税。

2022-08-02

你好需要的这个是累计数据是报1月到所属季度末的数据现在是报1-6月数据

2023-07-07

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