你好,购买方需要开红字信息表给销售方开完了,之后给电子版的和纸质的打印出来。销售方带着这两个去税务局那边开红字发票。
你好,老师,我是销售方在10月开具了一张发票给购买方,在11月发现有部分差异所以销售方开具了一张红字增值税专用发票信息表并开具红字发票给购买方,本月购买方需要网上勾选,但显示已红冲不能勾选,该怎么操作
老师,你好,我是一家监理公司,小规模纳税人,2018年11月通过税局代开了一张7200增值税专票给国网供电局,票已认证,钱已收,现对方说审计只有600元,要我们开具红字发票给国网,并退回多余的款,这要怎么操作呢
老师,麻烦问下我们小规模纳税人我们是销售方,我们开了一张专票出去,现在跨月了购买方已经认证了,叫我们开红字发票,怎么开呀
我们公司是小规模纳税人,税务局代开了一张增值税专用发票,寄给购买方后且购买方已经进行认证了,现在这张发票要退回,红冲,现在要怎么弄?销售方和购买方分别要提供什么资料呢?步骤是怎么样?
老师,我们我们开了两张专票给一家小规模纳税人客户,到但是前段时间税务局说我们为风险纳税人我们开给他们的发票不能入成本,就把购买方两张专票没收了,当时我们不知道他们是小规模纳税人,现在对方说要退货,可他们没有票了,我们要怎么处理呢?
我这个头一次贷款 看到贷款还款代收协议扣款周期为日频次为 协议到期日期2034年5月2日
子女教育中孩子是大学本科四年 写的是2021-09到2025.06 显示时间存在交叉怎么办
权益性投资和股权投资的区别
小熊电器2019-2023年股东权益比率分别为:-2019年:65.76%-2020年:53.44%-2021年:57.20%-2022年:48.55%-2023年:50.8%说明了什么,分析一下
小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
甲公司正在研究和开发一项新工艺,2018年1至10月发生的各项研究、调查、试验等费用共100万元,其中人员工资开支60万元,领用材料40万元。在2018年9月末,该公司已经可以证实该项新工艺必然开发成功,并满足无形资产确认标准。2018年10月至12月发生人工支出60万元。2019年1-6月又发生材料费用120万元、直接参与开发人员的工资80万元。另用银行存款支付场地设备等租金和注册费等支出40万元。2019年6月末该项新工艺完成,达到了预定可使用状态。要求做出相关的会计处理。(答案以万元为单位)⊕
我打电话问税务大厅人员,告诉我说购买方要开信息表,然后做进项税额转出,之后还要将发票的全联次也退回,这个发票的全部联次可以退回了嘛
你好,抵扣了就不应该退回去,但是这是税务局代开的,税务局那边要求退回的话就应该退回去,正常的是不应该退回去。
那这个意思说,税务局要求退回,这个现在就按照税务要求退回,退回的话也不影响购买方账务啥的吧,只是这种情况一般不用退回发票,只要信息表就可以,是这样吗?老师
购买方自己复印一个,就可以留一个复印件来做账。
奥奥,我明白了,就是退回只要也不影响购买方,就好,谢谢老师,
不用客气,工作愉快。
老师,还有一个问题,就是小规模纳税人,报企业所得税,昨天下午填的财务报表,然后报了企业所得税,但是今天发现他有一笔成本没有做账,然后就导致了利润高,昨天报企业所得税产生了应交税费4200多块钱,然后今早发现以后,就操作作废撤回,然后重新做账把成本做进去了,然后现在在重新报企业所得税,没有应交税款,这样的话可以吗?有没有什么影响?主管的税务员会查吗?有什么后果吗?
好,没有影响的,实际业务的,没有关系。
但是这个成本票现在还没有拿到,就先暂估了一下成本,做的账,
好,没有关系的,汇算清缴之前发票到了就可以。