Q
老师，我请教一下，项目负责人垫付预缴税款的分录怎么做？我现在写的这个分录对不对？
2021-07-07 14:40
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没错，分录就是这么做的
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老师，您可以跟我说下，建筑行业，有异地工程项目预缴这种。涉及到预缴的，进项税额留底这种，进项，销项，转出未交增值税，这种，一整个涉税分录流程，做账分录，告诉我一下吗？我现在思路是混乱的，不知道先怎么做，后怎么做，预缴税款抵扣怎么做。
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Q
各位老师好，请问我企业是建筑服务，异地项目预缴了所得税税款，这个所得税税款是他人缴纳的，这个所得税的钱对方要了就退，不要就不退，请问会计分录怎么做？我做的是实缴是 借：预缴所得税；贷：其他，我这样做对吗？如果不退这笔钱又该如何做分录呢？
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等到实际交税了分录该怎么做呢？这笔预缴税款需不需要重回？
这个不是已经缴税了吗
现在之前预缴了2%
目前只是预缴了2%的税
实际交税的时候冲减之前计提的就行
分录该怎么写呢？
借:税金及附加 贷:银行存款
借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
好的，谢谢老师！
不客气，如果满意帮忙给个五星好评