老师，公司是做租赁服务的，这个季度有红字发票，这个增值税报表怎么填啊？老师我填写的对吗？

是的，是专票，税点1%

你好18栏等于减免表2.3.4等于主表1行乘以2% 填写，之后打印出来去大厅申报，你这个自己提交不了，

没明白，老师是这个表吗

是的，这个是根据1行乘以2% 去填写，2=3=4列，是这样 你填写数据不对，

老师，还是没明白，我应该先填哪个表是填减免表还是先填增值税申报表啊，这个1行是增值税申报表的第一行吗？

先填写主表，之后再去填写减免表，是的，指的主表，

那老师我第一行是填写实际数871584.15还是填写1行*2%（17431.68）啊

你这个主表还是按这个不含税销售额填写，只有减免表是按1行*2% 

这么写你明白没，还没有明白我没有办法了

老师我明白了，我减免的是另外2%的税额，然后我把这两个表打印出来去去税务局大厅申报就可以了是吗

是的，负数填写打印出来去大厅，带上公章，身份证，

老师。公司是小规模按季度进行申报，问题1：这个利润表第1列写的是本月数，那我应该填写本月6月份的数据，还是第二季度的数据啊？ 问题2：这个教育费附加的数据是包含地方教育费附加的数额吗？

按季度申报，这个是填写4%2B5%2B6 ，你可以问下你税局口径，之前别的学员反馈问税局，这样，不清楚包括不，这个说明没有这个，不包括也不影响，包括也不影响，这个税金及附加是对就可以

我上个季度填写的时候没包含地方教育费附加，这期有退费，填写的时候每天加上地方教育费附加，结果报表检查没通过，我加上地方教育费附加，第10行的本年累计了就对不上了，我这个应该怎么操作啊？

那这个本年累计数可以改么，不能话，你去更正下之前申报，之后再去申报这个月，我要办税->税费申报及缴纳->按期应申报”下选择具体申报月份的日期，重新报送更正后的财务报表，数据会覆盖。

老师，这个计算增值税和数控盘出来的数据出现尾差0.01这个按哪个为准啊