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Q

开负数票用做账吗？怎么写分录

2021-07-07 15:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-07 15:57

需要做账，和正数发票一样分录，金额是负数就可以了

快账用户7643 追问 2021-07-07 15:58

哦，以前开的负数票都没做过账，没事吧

齐红老师解答 2021-07-07 16:07

以前开的负数票都没做过账，没事吧有事，负数发票也要做账

快账用户7643 追问 2021-07-07 16:09

哦，跨月负数票怎么做账呀？

齐红老师解答 2021-07-07 16:09

和正数发票一样分录，金额是负数就可以了

快账用户7643 追问 2021-07-07 16:09

以前的负数票怎么做账？

快账用户7643 追问 2021-07-07 16:10

应收账款是写借还是贷？

齐红老师解答 2021-07-07 16:11

不跨年的和正数发票一样分录，金额是负数跨年的把主营业务收入替换成利润分配-未分配利润

快账用户7643 追问 2021-07-07 16:21

应收账款是写借还是贷？

齐红老师解答 2021-07-07 16:24

应收账款是写借还是贷？借方红字

快账用户7643 追问 2021-07-07 16:25

就是写负数呗

齐红老师解答 2021-07-07 16:28

就是写负数呗是的，红字就是负数的意思

快账用户7643 追问 2021-07-07 16:28

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-07-07 16:29

满意请打五星好评

需要做账，和正数发票一样分录，金额是负数就可以了

2021-07-07

你好，开销项负数的发票需要做账，账务处理是借：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额），贷：应收账款等科目借：库存商品，贷：主营业务成本

2020-12-28

原分录红冲就是了哈

2023-04-08

同学您好，是的，需要的，您就用原来正数发票的分录，用负数表示就可以了

2021-10-06

同学你好直接开负数就可以了

2022-10-08

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