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请问老师这道题目怎么做

请问老师这道题目怎么做
2021-07-07 19:38
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-07-07 20:40

你好需要计算做好了给你

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快账用户8480 追问 2021-07-07 20:42

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-07 21:18

1.借在建工程452 应交税费进项税额58.68 贷银行存款510.68

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齐红老师 解答 2021-07-07 21:19

借在建工程108 贷原材料50 工程物资25 银行存款33

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齐红老师 解答 2021-07-07 21:20

借固定资产560 贷在建工程560

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齐红老师 解答 2021-07-07 21:22

2.2016年底固定资产累计折旧是 560*2/5+（560-224）*2/5*6/12=291.2 账面价值560-291.2=268.8 发生减值268.8-240=28.8

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齐红老师 解答 2021-07-07 21:23

借资产减值损失28.8 贷固定资产减值准备28.8

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齐红老师 解答 2021-07-07 21:24

3.2017年计提折旧的计算是 240*2/3=160

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齐红老师 解答 2021-07-07 21:25

借在建工程80 累计折旧451.2 固定资产减值准备28.8 贷固定资产560

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齐红老师 解答 2021-07-07 21:26

4.借在建工程56 贷银行存款56

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齐红老师 解答 2021-07-07 21:27

借固定资产136 贷在建工程136

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齐红老师 解答 2021-07-07 21:28

5.从2018年到2019年累计折旧的计算是 （136-16）/96*（9+12）=26.25

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齐红老师 解答 2021-07-07 21:29

借固定资产清理109.75 累计折旧26.25 贷固定资产136

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齐红老师 解答 2021-07-07 21:30

借原材料20 其他应收款30 贷固定资产清理 50

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齐红老师 解答 2021-07-07 21:31

借固定资产清理12 贷银行存款12

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快账用户8480 追问 2021-07-07 21:31

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-07 21:31

借营业外支出71.75 贷固定资产清理71.75

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齐红老师 解答 2021-07-07 21:32

如果满意，请给与五星好评

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快账用户8480 追问 2021-07-07 21:38

好的老师

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齐红老师 解答 2021-07-07 21:41

祝你学习进步加油

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你好需要计算做好了给你
2021-07-07
你好，利润总额=45000%2B5000%2B2500%2B650-25000-2800-2200-3200-3300-6800-800=9050 1、残疾人工资加计扣除100%，调减120 2、4500*0.14=630，福利费调增20 3、4500*0.02=90，工会经费调增110-90=20 4、4500*0.08=360，职工教育经费调增5 5、为投资者支付商业保险调增16 6、（45000%2B5000）*0.15=7500，广告费无需调整。赞助支出调增150 7、（45000%2B5000）*0.005=250，1000*0.6=600，招待费调增1000-250=750 8、研发费用加计扣除75%，调减1600*0.75=1200 9、9050*0.12=1086，公益性捐赠调增1480-1086=394，直接捐赠调增20 10、应调减应纳税所得额280-165=115，应调减应纳税额300*10%=30 11、转让非独占许可使用权应调减应纳税所得额=500%2B（850-260-500）×50%=545 12、国债利息收入免税，调减500 13、应纳税所得额=9050-120%2B20%2B20%2B5%2B16%2B150%2B750-1200%2B394%2B20-115-545-500=7945 14、应纳税额=7945*0.25-30=1956.25 15、关税＝完税价×关税%=120*10%=12 16、进口消费税＝[（完税价%2B关税）÷（1-消费税%） ]×消费税%=（120%2B12）/（1-5%）*5% 17、进口增值税＝[（完税价%2B关税）÷（1-消费税%） ]×增值税税率=（120%2B12）/（1-5%）*13% 18、研发费用加计扣除；残疾员工的工资加计扣除；技术转让减免企业所得税；安全环保、节能、节水设备抵免税额优惠这些环节可以进行企业所得税的筹划。
2022-05-27
好的请稍等，尽快解答
2021-06-19
同学你好！我看一下题目稍后回复你！
2023-11-06
同学您好：现在为您解答
2023-11-20
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