老师，这个月我要去大厅申报，不知道填的对不对您看一下还有哪需要填写吗

3：您的进项大于销项，应该是留底税额，填写在20行，而非18行

嗯嗯，是，这个我知道，我说数据还有没有没填写的，

第18行不需要填写。其他没有

20行是填写12行减去11行吗

您好，是的请问还有什么可以帮您

老师，这样对吗，可是20行那的公式写着17−18，为啥不用填呢

您看一下17行18行公式或者（）里面别人的计算方法

请问还有什么可以帮您

不太明白，那17，18行不用填列吗

17填写进项税额，18填写销项税额

请问还有什么可以帮您

那用把数填上吗，我刚才给您发的第二次的图片，那么填对吗

本年累计需要填写上

第1行与第2行从金税盘以及账上导数据

这个申报表会填写了么？请问还有什么可以帮您

这样对吗，本年累计我填上了

您好，您的第11行之后的本年累计也需要填写

但是不考虑本年累计，没有问题

好的，本年累计填完就对了吧

是的。请问还有什么可以帮您

好的，没有了，谢谢您