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找甘老师，甘老师，您看一下这个报表，有47.93的所得税退税，选择不退税，去大厅修改报表，就把纳税调整（第30行）填写上7117.75对吗？（税额/0.05+亏损6159.07=7117.75，）

2021-07-28 11:39

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-28 13:30

您好抱歉刚看见提问是全年小微企业的5%税率吗

快账用户7876 追问 2021-07-28 13:31

我查了一下以前的报表，47.93的税款是按5%算出来的

齐红老师解答 2021-07-28 13:33

47.93/0.05%2B6159.07=7117.67 那扣除类其他栏次填这个金额

快账用户7876 追问 2021-07-28 13:34

谢谢甘老师

齐红老师解答 2021-07-28 13:34

不客气哈欢迎有疑问继续提问

快账用户7876 追问 2021-07-29 08:24

甘老师早上好，调整的时候这个表格26行减:减免所得税额是不是得写上减免的20%191.74，然后是应纳所得税额47.93，已缴纳47.93，本年应补退0

齐红老师解答 2021-07-29 08:46

写上减免的201.74，这个数字我没看懂

快账用户7876 追问 2021-07-29 09:00

所得税25%，优惠后按5%算，优惠的所得税在哪里写

齐红老师解答 2021-07-29 09:01

优惠的所得税在26行填写

快账用户7876 追问 2021-07-29 09:16

对，我划线那一栏就是26行

齐红老师解答 2021-07-29 09:17

那就是把减免的20%填入

您好抱歉刚看见提问是全年小微企业的5%税率吗

2021-07-28

你好，具体的这个营业外支出是什么业务？

2025-01-09

不是，这个不是，，如果算的19年应纳税所得额为负数，是不是我前三个季度预缴的所得税要都退回来？原则是，不过这个现在实务中退税这个有税局要求查账，到时候补交更多了，你慎重，

2020-04-16

你好这样直接按反结账调20年成本和管理费用删除凭证，你这样，实务中一般是纳税调整表去调，不是直接改财务报表

2021-06-04

福利费那个，如果你没有超过14%，那那三项都是填一样的金额。

2022-03-04

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