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Q

老师，企业所得税申报不是按照利润表上面的营业收入数据填写吗？如果利润表跟增值税累计数据不一致时按哪个填写

2021-07-08 13:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-08 13:17

你好，查账话，不一样，根据你利润表上面本年累计数填写

快账用户9167 追问 2021-07-08 13:23

老师，我想知道为什么不一样

齐红老师解答 2021-07-08 13:30

有固定资产处置，那就不一样，你做固定资产清理，增值税申报填写附表1 ，

快账用户9167 追问 2021-07-08 13:34

为什么我们这里不一样的按照增值税累计数字申报

齐红老师解答 2021-07-08 13:43

你是查账么，查账，你们税局要求一致，那你去改下账，固定资产清理改为其他业务收入

快账用户9167 追问 2021-07-08 13:45

老师，是申报，不是查账，我们是亏本

齐红老师解答 2021-07-08 13:56

。。。。。我说是营业收入，指的你你企业所得税申报查账这个一栏，取得你账上营业收入，你税局要求你们一一致，你去查账，看你是不是我说这个固定资产，是的，那你去改下账，固定资产清理改为其他业务收入

你好，查账话，不一样，根据你利润表上面本年累计数填写

2021-07-08

你好，学员，可以的，季度预交不是很严格的

2022-07-08

你好，和第四季度填写一样的。

2022-05-05

你好，填写的是年累计数据。

2021-01-13

您好，年度的利润是汇算清缴的，是经过调整的。

2024-01-12

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