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你好老师上期应交应交增值税-销项税额贷方还有余额意思是没有全额交税吗
2021-07-08 13:18
2021-07-08 13:21
你好，不能看这里，你看你的应交税费有证书余额吗？
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应交税费贷方还有余额了
科目余额表上是 应交增值税销项贷方为5万，已交税金借方为4万，应交税费贷方还有1万
老师应该怎么理解
你把你的销项和进项分别结转到转出未交增值税里面。
进项里面还有余额吗？
应该是小规模吧，没有进项，只有销项和已交税金
不需要交税，你看下45万季度销售额，普通发票不交税的，结转到营业外收入就可以啊。
你好可能我没有表述清楚，销项税额贷方是5万，应交税金借方是4万，贷方有余额是什么原因了
小规模的，你们是不是开了普通发票？没有交增值税。
需要看一下这个业务。
我也不太清楚，只有报表数据，科目余额表显示应交增值税贷方有余额就表示没有交够增值税吧？
需要看一下增值税申报表，在电子税务局可以打印。