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Q

老师请问小规模报增值税，红冲部分没从开票金额里面减去，红冲4月份报税已经交了第一季度增值税的，我该怎么操作啊？没看到填红冲部分已交增值税的地方

2021-07-08 20:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-08 20:21

你好你红字发票开几月这个，普通发票还是专票

快账用户6954 追问 2021-07-08 20:21

老师红冲专票是4月开的。

齐红老师解答 2021-07-08 20:22

你这个是蓝字%2B红字去填写没有单独填写地方

齐红老师解答 2021-07-08 20:22

你有没有开别的专票没有就2栏等于1栏=负数填写，

快账用户6954 追问 2021-07-08 20:22

就是没看到写红字的地方呢

齐红老师解答 2021-07-08 20:22

要是开1%那这个不含税销售额乘以2% 填写减征额和减免表2.3.4列之后去大厅申报，

齐红老师解答 2021-07-08 20:23

自己填写，之后打印出来去大厅申报

快账用户6954 追问 2021-07-08 20:23

就是开的1%必须去大厅吗？

齐红老师解答 2021-07-08 20:24

就是你产生退税必须去大厅，这个情况

齐红老师解答 2021-07-08 20:24

你申报表负数自己提交不了

快账用户6954 追问 2021-07-08 20:26

老师，我不需要退税，因为我这个月销项正数比红冲部分大

齐红老师解答 2021-07-08 20:26

是不是专票，也是专票吗

齐红老师解答 2021-07-08 20:26

那蓝字加红字之后填写2行

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