演示账套

你好！外贸企业进项发票上月勾选，这个月申报增值税时是全部选为暂不抵扣吗？后期要抵扣了要如何操作？

2021-07-09 07:40

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-09 07:59

同学您好，您是用于内销的还是外销的进项发票

齐红老师解答 2021-07-09 07:59

用于外销的，那就做退税勾选，用于内销的，那就直接是抵扣勾选

快账用户9525 追问 2021-07-09 08:02

我都说了勾选了，用来退税的呢

快账用户9525 追问 2021-07-09 08:04

这个月选了设为赞不抵扣，下个月要申报出口退税时是不是不用管它了呢

齐红老师解答 2021-07-09 08:09

您不可以做不抵扣勾选的

快账用户9525 追问 2021-07-09 08:19

这回答怎么与实际对不上呢？我是商贸的，我勾选了进项，进项发票就要设为暂不抵扣啊，我下个月申报出口退税要怎么操作？

齐红老师解答 2021-07-09 08:31

您已经勾选了，确认了吗，没有确认对话可以撤销勾选，如果确认勾选了，您试试能否退回所属期更正，您选择不抵扣勾选，以后是不能改为抵扣或者退税的，所以您一开始就应该选择退税勾选，暂时不确定的您可以暂时不勾选。

同学您好，您是用于内销的还是外销的进项发票

2021-07-09

同学你好，在申报表中自动获取数据没有进项发票的。退税勾选后，就不能抵扣了，抵扣勾选后，就不能退税了。

2022-09-12

同学，你好！1月征期抵扣，就是2月初勾选，您看下，是不是勾选完成后，没有确认签字呢！

2024-02-02

你这些发票是打算用来退税的吗

2020-01-10

同学你好！这个可以一次性全部勾选形成留抵的呀

2021-10-09

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