演示账套

Q

老师你好，请问如果贸易型的出口企业，在上个月申报是把本应该退税的增值税进项发票勾选抵扣了，怎么办

2022-10-26 19:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-26 19:23

你开红字信息表，然后让对方给你重新开吧

快账用户4927 追问 2022-10-26 19:27

老师你好，只能这样操作吗？那出口货物对应的进项发票日期就晚于我出口的日期，这样有风险吗？

齐红老师解答 2022-10-26 19:27

可以的，可以这么做的。

快账用户4927 追问 2022-10-26 19:29

老师，进项发票日期晚于出口日期，这样有没有涉税风险

齐红老师解答 2022-10-26 19:29

你好，这个没有风险的。

快账用户4927 追问 2022-10-26 19:30

好的，明白了，谢谢老师

齐红老师解答 2022-10-26 19:33

不用客气，工作愉快

你开红字信息表，然后让对方给你重新开吧

2022-10-26

正在解答中，请稍等

2022-03-27

开了发票，在免税销售货物里面填写。选择退税，勾选或者不选择都行，这个没有关系。

2024-11-27

1.当月认证通过的进项税额(外贸内贸)全部填充在:附列资料(二)一、申报抵扣的进项税额行次1:本期认证相符且本期申报抵扣. 2. 对于确定是用于申请出口退税的发票税额,填列在附列资料(二)二、进项税额转出额 23行次:免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额

2023-09-05

可以的，没问题的哈

2025-12-08

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师