老师，我公司开给供应商的电子汇票的账务处理？
你好，你背书给他的时候借应付账款贷应付票据，如果是自己开的。
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您好，老师，我们公司收到一张背书过来的电子银行承兑汇票，我们准备用这部分汇票继续背书给我们的供应商以抵消我们的债务，我应该具体怎么做呀，包括账务处理这些，怎么处理这笔业务呢，求老师帮助一下
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您好，老师，我们公司收到一张背书过来的电子银行承兑汇票，我们准备用这部分汇票继续背书给我们的供应商以抵消我们的债务，我应该具体怎么做呀，包括账务处理这些，怎么处理这笔业务呢，求老师帮助一下，学生不胜感激
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老师，我公司开给供应商的电子汇票的账务处理？
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粤公网安备 44030002003870号
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应付票据子目写供应商？
你好，二级科目写商业承兑。
电子汇票？
那供应商填三级科目？
你好，不用三级科目的这个应收票据和应付票据写银行承兑或者商业承兑就可以的。
我已写了行吗？
可以的，你这样的话，你每收到一个都得增加一个三级科目。
我自己开的是应付票据，那这应付票据的数字什么时候销？
你好，你们付款之后。
应付票据是我公司到银行办的，那这钱什么时候还？
你好，到期的时候你们付款的