Q
第一问广告费应纳税所得额如何调整
2021-07-09 20:35
2021-07-09 20:40
广告费扣除限额25400*15%=3810，实际发生3000，所以不用纳税调整
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差评 答案错误
学员不好意思，还有上年结转下来的，稍等我马上作答
3810的扣除限额先扣除上年结转的850，此时还剩2960，所以有40在本年不能扣除，应纳税所得额要调增40
再次抱歉，没看到下一行的信息，一般出题目这个同类的是放在同一行的
老师你看下这个答案
学员不好意思，原先我是答错了，给您道歉 实际纳税调整的金额分两步：调减850，调增40，总的就是调减810 因为上年未扣除的850没有影响今年的损益，但是却在今年能扣除，所以是纳税调减。然后调增40就是我之前回复你的那里 所以总的影响是纳税调减810，答案没问题是对的
非常感谢 谢谢老师
不要感谢，我自己还不好意思呢，如果学员理解了我还是很高兴的