演示账套

老师，小规模增值税申报，有负数，所以申报后去税务局改报表了，回来发现忘记算无票收入了，我是要再去税务局改一次表吗？

2021-07-09 23:25

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-09 23:32

同学你好：无票收入有明显证据表明是本月发生的可以再去改一下。没有的话做到下个月的无票收入也行。

快账用户9011 追问 2021-07-09 23:35

老师，是从银行进账的，能明显证明。

齐红老师解答 2021-07-09 23:37

同学你好：那就去改一下吧。

快账用户9011 追问 2021-07-09 23:39

老师，我小规模纳税人代开发票，作废，退的增值税申请成功了，就差退款到公司账户了，如果改报表，当时退税上传的增值税申报表也错了，怎么改呢？

齐红老师解答 2021-07-09 23:43

银行收款你做的预收账款还是？因为这个还和别的有关联，无票收入申报到次月影响不大。

快账用户9011 追问 2021-07-09 23:47

老师，我是小规模纳税人，季度申报。我们的无票收入是那种公用号一笔一笔进账，比较多，不是单独的一笔。可以这个季度不做收入，先做预收账款，下个季度再转无票收入吗？

齐红老师解答 2021-07-10 00:01

做预收账款，下个季度记收入

快账用户9011 追问 2021-07-10 00:03

好的，明白了，老师，这样就不用改表，也不涉及退税上传资料的错误，对吧。

齐红老师解答 2021-07-10 00:05

你这个税收入确认时间的问题，税务那边改表涉及太多，只要你的申报没有跨年度就可以接受。一般跨年度会比较麻烦。

快账用户9011 追问 2021-07-10 00:07

好的，那就按照您的操作进行，谢谢您

齐红老师解答 2021-07-10 10:34

同学你好：希望解答对你有帮助。

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