演示账套

Q

老师你好，请问假如去年12月份接手只有一份11月份的凭证其他什么都没有，就按她11月份的凭证接到做的。这样我12月份的库存期末余额和21年一月份的期初余额就是负数，这样有负数可不可以。

2021-07-11 07:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-11 07:26

你好，你这个啥是负数，可以说下么？那个科目是负数了？

快账用户4672 追问 2021-07-11 07:32

这个啊老师

这个啊老师

这个啊老师

齐红老师解答 2021-07-11 07:36

库存现金不能为负数，你这个要是负数，那就找股东借款一笔，借库存现金贷，其他应付款。调为正数

快账用户4672 追问 2021-07-11 07:38

那这个是要在12月份调还是一月份调

齐红老师解答 2021-07-11 07:39

12月，这个期末数就不能是负数，几时开始是负数几时开始调

快账用户4672 追问 2021-07-11 07:44

哦！老师那是不是在12月份调整，自己在做一张凭证，找股东借款负数的金额吗

齐红老师解答 2021-07-11 07:46

是的，这个是库存现金不能是负数，你这个找股东借款调为正数

快账用户4672 追问 2021-07-11 07:47

老师为什么库存现金会是负数呢？

齐红老师解答 2021-07-11 07:54

你支出的库存现金比收到的要多，所以就是负数啦！

快账用户4672 追问 2021-07-11 08:06

哦知道了，实际上也不一定现金支出，也可以银行支付

齐红老师解答 2021-07-11 08:09

但是你现在那个显示贷方支出比借方大了，所以是负数了

你好，你这个啥是负数，可以说下么？那个科目是负数了？

2021-07-11

同学你好如果是重新建立账套的话自己加账套只体现建账之后的累计发生额的

2021-01-05

你好！损益类的期初录入余额和累计数

2021-01-05

你好这个对不上去找下看啥情况，明细账可以对上吗，

2021-07-03

你好，有固定资产，就需要计提折旧的

2023-02-18

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