我是财务软件直接计提的所得税，这个所得税直接按照我最新的这个季度的利润计提的，所以就比较高，既没有做小微企业减免也没有做弥补亏损，而电子税务局申报表确体现了小型微利的减免，有弥补了亏损，这样我的账和申报表不一致 这样我该如何做分录？

热门问答 更多>

• 老师好，9月5日开了一张发票，发票开的销售方纳税识别号是我们公司的，纳税名称不是我们公司的，想把这张发票红冲，能冲掉吗？

• 超市小规模纳税人，如何计算各个供应商利润和盘点库存商品？每天销售商品多，大类也是生鲜 食品 非食类 做账要一个个用供应商销售额筛选出来吗？用财务软件，一般不是二级明细（生鲜，食品，非食……），如生鲜会有多个供应商，怎样去核算？做账分录是怎样的？

• 老师我现在把第一季度更改过来，账就不动了可以吗？还是按她之前错误3377.94来

• 老师税务局会在那个角度看报表呢？

• @董孝彬老师，中秋节快乐，祝您健康快乐！

• 请问现在做账是不是马上要全面无纸化了？

• 老师，申请有限公司，刚开始就能申请一般纳税人吗

• 老师您好，这个该怎么填，专票是建筑服务，普票是劳务劳务费

• 请问开1个点的专票，系统填报表的时候是自动按1个点填增值税报表吗？

• 个人所得税之前申报的明细怎样导入别的电脑