你好这个专票不含税填写2行 普通发票不含税填写3行,1行等于2%2B3 ,这个是不是都是1% 那这个对应1行乘以2% 填写减征额和减免表2.3.4列
小规模企业公司,季度开票超过45万,有税务代开的专票,和自己开的普票,纳税申报都应该填哪个表,第几行呢,北京。麻烦老师写详细点,谢谢。
请问老师,小规模企业,有代开的专票,税款当时就扣了,有自开的普票,合计超过季度45万了,申报表应该怎样填,能告诉都填第几行吗?谢谢老师。
老师,小规模企业在三季度开的票超过了45万(普票加专票),税率是1%,请问普票做2%的减免时在申报表上应该填在哪一栏
老师您好,小规模纳税人。季度申报。有代开专票,也有自开普票,超过45万了。专票当时扣了城建税,都是按照7%扣的,现在申报城建税,系统已经改成1%,请问怎么办?
请问老师,小规模纳税人,更正申报2021年4季度增值税,开过专票和普票,还有未开票收入,那么我的专票部分是不是填写在第二行,普票部分填写在第一行,未开票部分+专票+普票合计填写在第一栏,未开票部分不单独反映?按季度申报,已超45万
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
老师这种影响金额有没有便于理解的方法啊
加油费计入什么科目呀老师
部分替换是什么意思,该怎么做
已知甲产品的毛利率是0.18,现在要算出满10000,返1100给旅行社,以下两种算法哪种对?A:10000×0.18=1800-1100=700, 700÷10000=0.07 B:10000-1100=8900×0.18=1602 1602÷10000=0.1602 现在要算出满1万返1100的毛利率。请问老师以上两种算法哪一种是正确的呢?
是的老师,税率都是1。是不是专票加普票加起来超过不含税的45万就行吧,而不是只有普通发票超过45是吧老师?
合计不超过45万,普通发票免,填写10栏,专票填写2行等于1行,对应1行乘以2% 填写减征额和减免表2.3.4列