Q
老师，中介服务型小规模公司，季度4-6月自行开具专票3税点含税158006.26，也开具有普票3税点18400，请问交增值税是不是只交专票的销项税而已？
2021-07-12 14:40
2021-07-12 14:41
你好在45万以内的是的，只需要交专票的。
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老师您好 小规模 季度超过30万，专票普票都要交增值税是吗？所交的增值税金额和金税盘开具的季度（4-6月）销项税额相同是吗
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Q
保定金珠信息技术服务有限公司为增值税小规模纳税人，假设2021年4月开具服务费增值税专用发票15万元，普通发票9万元（均为含税，增值税征收率为1%），5月开具专票4万元，6月开票普票7万元，2季度没有末开票收入，则2季度需要缴纳的增值税为（）老师还是这题，追问问不了，我计算的是15+4/1.01*0.01，原因是小规模专➕普没超过45万，所以我没算普票的9+7，老师是我理解的哪不对吗？
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Q
保定金珠信息技术服务有限公司为增值税小规模纳税人，2021年4月开具服务费增值税专用发票12万元，普通发票9万元（均为含税，增值税征收率为1%），5月开具专票8万元，6月开票普票3万元，2季度没有未开票收入，则2季度需要缴纳的增值税为（）
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那主表2.3行本期数服务、不动产和无形资产是不是也按照上面提示填写专票不含税和普票不含税的数？
你好，只需要填写第一列就可以。
普票的不含税不用填上吗
你好 需要填写的 销售额都要填写