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小规模纳税人季度超过45万，而且说无票收入，应该再申报表哪里填

2021-07-12 17:31
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-07-12 17:32

你好，小规模纳税人季度超过45万，而且是无票收入，需要在增值税申报表第一行填写申报

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快账用户9088 追问 2021-07-12 17:35

能否截图说一下

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齐红老师 解答 2021-07-12 17:40

你好，小规模纳税人季度超过45万，在增值税申报表第一行填写申报 在增值税申报表第一行填写申报，在增值税申报表第一行填写申报，在增值税申报表第一行填写申报（这个已经非常清楚了）

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快账用户9088 追问 2021-07-12 18:01

第一行就是开票的金额6252加无票收入的合计金额，那应交税费怎么还是按3%呢

第一行就是开票的金额6252加无票收入的合计金额，那应交税费怎么还是按3%呢
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齐红老师 解答 2021-07-12 18:03

你好，需要把减免2%的部分，在相应的减免税额附表进行填写

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快账用户9088 追问 2021-07-12 18:07

是不是就用1220820.1*2%=24416.4元，这个数据就是减免 的？填好这个表会自动勾稽到主表？

是不是就用1220820.1*2%=24416.4元，这个数据就是减免 的？填好这个表会自动勾稽到主表？
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齐红老师 解答 2021-07-12 18:08

你好，是的，是这样的 

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你好，小规模纳税人季度超过45万，而且是无票收入，需要在增值税申报表第一行填写申报
2021-07-12
一般是按未开发票金额/1.01填在第3行
2023-10-08
你好同学，在增值税申报表第一行填写申报
2021-10-22
同学你好 填写在免税收入
2021-07-08
填写第12行和减免表。
2022-07-05
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