演示账套

Q

小规模纳税人代开的专用发票，已经在税务局交了税，我做账的时候还要计提吗？是当月在税务局代开的当月支付的

2021-07-12 18:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-12 18:25

需要的呀，你当时在税务局交税的话，你是放到应交税费预缴相关的税。后面的话你还是要正常处理。

快账用户8352 追问 2021-07-12 18:26

是这样吗？我打了完税凭证出来

是这样吗？我打了完税凭证出来

齐红老师解答 2021-07-12 18:29

没问题的，你这里的账务处理没问题的。

快账用户8352 追问 2021-07-12 18:30

问一下支付给个人的代办社保服务费

快账用户8352 追问 2021-07-12 18:30

分录怎么做

齐红老师解答 2021-07-12 20:45

直接放到管理费用就可以了。

快账用户8352 追问 2021-07-12 22:03

但金额比较大14000元，我计入了成本，我公司属于房地产营销公司

快账用户8352 追问 2021-07-12 22:03

计入成本可以吗

齐红老师解答 2021-07-12 22:24

严格意义上讲，你那个房地产公司这个应该是属于费用，而不属于成本哦。

快账用户8352 追问 2021-07-12 22:31

这样吗？那我明天去改一下，

齐红老师解答 2021-07-12 23:06

建议是改一下，这个是属于费用。

快账用户8352 追问 2021-07-12 23:16

好的谢谢

齐红老师解答 2021-07-12 23:55

不客气，祝你工作愉快

需要的呀，你当时在税务局交税的话，你是放到应交税费预缴相关的税。后面的话你还是要正常处理。

2021-07-12

你好，需要做相应计提城建税的分录

2021-04-26

您好！在电子税务局还要申报的，把已缴税款的数额填在已缴税款那栏。

2021-04-19

同学，你好，直接就交了

2021-05-25

您好！你填入申报表的对应行次，就会自动有你代开的税额的

2022-07-07

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