上月留底待认证进项 那么销项抵扣留底进项，不用缴税， 怎么账呢
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
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之前会计您7月份借方是进项税，8月份是销项税，货：待认证进项税，不是8月份搞错了，因还有留底税抵扣，系统自动生成销项-进项，怎么调账
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上月留底待认证进项 那么销项抵扣留底进项，不用缴税， 怎么账呢
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老师，您好，请问待抵扣进项税和留抵税额有什么区别呢，留抵税额是勾选系统已勾选已抵扣，销减进有留底，那待抵扣进项税是没勾选没认证没抵扣的金额么
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待认证进项税和待抵扣进项税一个意思吗？期末留底税额可以用那个科目表示？
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老师好，进项税额入账进项待抵扣里，这个月认证了一张发票税额超过销项了，有留底税，怎么账务处理？
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我们去年进入现在的公司现在做外贸，前几年是再南京银行开的外币户，上个月，在江苏银行开了外币户，收了2笔美元，江苏银行让我们在国家外汇管理数字外管平台(Asone)申报 ，原来，南京银行也没有要求再这个平台申报，请问是不是有什么要求，不怎么懂，请帮忙解答一下
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给供应商付款扣了手续费 借:应付账款10000 财务费用5 贷:银行存款10000 银行存款5 这样做会计分录可以吗？还是贷银行存款10005？
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老师，这个账套启用期间写什么日期啊 电脑账是3月份的 那年份选？
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3.20x4年5月20日，甲公司以一栋厂房为合并对价，取得乙公司60％的股权，并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日◇该厂房的账面原价为700万元◇已提折旧200万元◇已提减值准备30万元，公允价值为800万元。甲公司投资当日"资本公积﹣﹣资本溢价"为50万元，"盈余公积"为20万元。合并当日，乙公司净资产的账面价值为600万元，公允价值为1500万元。假定此项企业合并之前，甲、乙两公司之间没有发生任何交易◇会计年度和采用的会计政策相同，不考虑相关税费。。要求◇(1）假定该合并为同一控制下企业合并，编制公司合并乙公司的会计分录。(2）假定该合并为非同一控制下企业合并，编制甲公司合并乙公司的会计分录。
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2.20x4年3月1日，乙公司通过换股合并取得了B公司70％的控股权。乙公司共计发行股票（债券）1500万股，每股面值1元，合并日市场价格为每股2.5元。同时，乙公司以银行存款支付发行过程中产生的佣金、手续费等10万元，支付与合并直接相关的费用5万元。合并日，B公司净资产账面价值为2500万元，其中，股本1500万元，资本公积500万元，盈余公积和未分配利润分别为400万元和100万元。合并日B公司可辨认净资产公允价值为3000万元◇其中增值额500万元为固定资产的评估增值。假定此项企业合并之前，乙、B两公司之间没有发生任何交易，会计年度和采用的会计政策相同，不考虑相关税费。要求：(1）假定该合并为同一控制下企业合并，编制乙公司合并B公司的会计分录；(2）假定该合并为非同一控制下企业合并，编制乙公司合并B公司的会计分录；(3）假定该合并为非同一控制下企业合并，计算合并报表中确认的商誉金额。
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老师，如果企业注销要不要查历年所得税汇算清缴数据的？
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年报已公示是上传成功是吗
粤公网安备 44030002003870号
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那之前挂的科目“其他应收款-待认证进项”
这怎么做呢
你好，把它放到进项里面，进项贷，其他应付款。
抵扣这样做对吗
还要做一笔分录吗？
你好，这个是公选的分录，然后把进项结转到转出，未交增值税。
是这样吗？
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 2021-07-12 18:33
老师能讲讲原理吗？
我这快基础不好
第一个是把待认证转成镜像，第二个是把进项结转到转出，未交增值税让他没有余额，因为结转的增值税分录是借应交税费应交增值税转出，未交增值税，贷应交税费，未交增值税。
老师，分录做好了，科目余额表显示的对不对呢？
最后二栏是期末余额数
你的进项还有余额，把它结转到转出，未交增值税。
借未交增值税 贷应交税费进项？
重新补了一笔分录 借应交税费进项 贷未交增值税
老板帮我看看，这样做对不对呢
不是结转到未交， 是结转到转出未交。
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 2021-07-12 18:33
留底情况（不用缴税）：那时要做几笔分录呢？
第三个分录不用做了，放到转出未交增值税借方余额就可以。
已修改，这次对不对呢？
那你申报表留底是这些的话，是的话就对的。
不对呢余额12138.68才对
看明细 进项 销项 发生额对不对