上月留底待认证进项 那么销项抵扣留底进项，不用缴税， 怎么账呢
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
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Q
之前会计您7月份借方是进项税，8月份是销项税，货：待认证进项税，不是8月份搞错了，因还有留底税抵扣，系统自动生成销项-进项，怎么调账
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上月留底待认证进项 那么销项抵扣留底进项，不用缴税， 怎么账呢
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老师，您好，请问待抵扣进项税和留抵税额有什么区别呢，留抵税额是勾选系统已勾选已抵扣，销减进有留底，那待抵扣进项税是没勾选没认证没抵扣的金额么
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待认证进项税和待抵扣进项税一个意思吗？期末留底税额可以用那个科目表示？
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老师好，进项税额入账进项待抵扣里，这个月认证了一张发票税额超过销项了，有留底税，怎么账务处理？
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粤公网安备 44030002003870号
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那之前挂的科目“其他应收款-待认证进项”
这怎么做呢
你好，把它放到进项里面，进项贷，其他应付款。
抵扣这样做对吗
还要做一笔分录吗？
你好，这个是公选的分录，然后把进项结转到转出，未交增值税。
是这样吗？
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 2021-07-12 18:33
老师能讲讲原理吗？
我这快基础不好
第一个是把待认证转成镜像，第二个是把进项结转到转出，未交增值税让他没有余额，因为结转的增值税分录是借应交税费应交增值税转出，未交增值税，贷应交税费，未交增值税。
老师，分录做好了，科目余额表显示的对不对呢？
最后二栏是期末余额数
你的进项还有余额，把它结转到转出，未交增值税。
借未交增值税 贷应交税费进项？
重新补了一笔分录 借应交税费进项 贷未交增值税
老板帮我看看，这样做对不对呢
不是结转到未交， 是结转到转出未交。
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 2021-07-12 18:33
留底情况（不用缴税）：那时要做几笔分录呢？
第三个分录不用做了，放到转出未交增值税借方余额就可以。
已修改，这次对不对呢？
那你申报表留底是这些的话，是的话就对的。
不对呢余额12138.68才对
看明细 进项 销项 发生额对不对