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Q

结转主营业务成本的会计分录怎么做，怎么结转后库存商品余额是负数，为啥

2021-07-12 18:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-12 18:59

您好同学。借：主营业务成本贷：库存商品

快账用户6980 追问 2021-07-12 19:06

怎么结转后库存商品余额是负数，为啥

快账用户6980 追问 2021-07-12 21:14

怎么不回复了

齐红老师解答 2021-07-12 21:20

您好同学，那就是结转错了数据。

齐红老师解答 2021-07-12 21:21

您入的小于结转的，要检查下金额

快账用户6980 追问 2021-07-12 21:24

库存商品结转成本用的是月末一次加权平均法，本来最后成本下来就要比库存商品金额大，到底怎么做合适呢

齐红老师解答 2021-07-12 21:35

您好同学。月末一次加权平均法不会导致库存为负数，您要看累计数

快账用户6980 追问 2021-07-12 21:36

就是累计数啊

齐红老师解答 2021-07-12 21:36

那你就是算错数据了。这个分录本身是没有错的

您好同学。借：主营业务成本贷：库存商品

2021-07-12

您好借：主营业务成本贷：库存商品有本月出库的商品没有入库的吗比如入库10 出库20

2021-07-12

你好，只要你们有实际收入了才需要结转成本的。

2021-10-24

我根据您这个分录应该是结转了。有余额，建议您看一下主要成本的明细账。

2023-10-12

您好！你之前没有做这个，就直接按第一个分录做就好了，借主营业务成本贷库存商品

2022-04-22

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