暂估分录 借库存商品118685 贷库存现金118685 结转 借主营业务成本118685 贷库存商品118685 为什么主营业务成本余额为-4000
我根据您这个分录应该是结转了。有余额，建议您看一下主要成本的明细账。
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Q
请教老师，上月做了暂估商品入库和结转了成本 现在收到票后，冲账分录：借：应付账款 贷：库存商品 借：库存商品 贷：应付账款 冲成成本结转：借：库存商品 贷：主营业务成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 可以这样做分录吗？
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暂估分录 借库存商品118685 贷库存现金118685 结转 借主营业务成本118685 贷库存商品118685 为什么主营业务成本余额为-4000
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2022年，暂估入库并且结转成本 借:库存商品，贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本，贷:库存商品 2023年，收到发票，冲销暂估 借:应付账款-暂估，贷:库存商品 请问是否需要做分录冲成本？
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Q
成本暂估的分录是借库存商品贷应付账款吗？结转本月销售成本会计分录是借主营业务成本贷库存商品吗
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Q
冲减暂估的分录，之前年度做的借：库存商品 贷：应付账款，结转借 主营业务成本 贷库存商品
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老师 您帮我看下是哪里的问题 应该怎么改
好，您的截图里期末余额这不是零吗？没看到有付4000。