演示账套

Q

老师资产负债表的未分配利润期末减去年初=-164042.86。利润表的期末数=-164397.42 相差354.56元怎么办

2021-07-12 19:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-12 19:59

你好，有发生以前年度损益调整事项吗？

快账用户3927 追问 2021-07-12 20:01

没有，第一季度是另一个会计做的相差这个数，第二季度现在还是差这么多

齐红老师解答 2021-07-12 20:02

你好，那就需要去逐个检查你单位报表数据是否计算正确了。

快账用户3927 追问 2021-07-12 20:03

明细账和总账核对吗

齐红老师解答 2021-07-12 20:08

你好，是明细账与报表数据核对

快账用户3927 追问 2021-07-12 20:09

如果上季度的报表填错了，这季度可以直接按照正确的填吗

快账用户3927 追问 2021-07-12 20:10

需要做账务处理吗

齐红老师解答 2021-07-12 20:14

你好，如果上季度的报表填错了，需要去做更正才是的。如果只是报表填错了，分录没有错，这种情况是不需要做账务处理，只需要填写正确的报表就可以了

快账用户3927 追问 2021-07-12 20:15

好的，谢谢

齐红老师解答 2021-07-12 20:16

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

你好，有发生以前年度损益调整事项吗？

2021-07-12

你好，有发生以前年度损益调整事项或者利润分配事项吗？

2021-02-22

您好，是的，汇缴的退税和补税都要把数据体现在负债表的未分配利润里

2023-12-19

关键是你做了调整分录，调整利润分配没？

2024-03-14

正常来说应该是相等的

2024-01-11

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