老师资产负债表的未分配利润期末减去年初=-164042.86。利润表的期末数=-164397.42 相差354.56元怎么办
你好，有发生以前年度损益调整事项吗？
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老师资产负债表的未分配利润期末减去年初=-164042.86。利润表的期末数=-164397.42 相差354.56元怎么办
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老师，我想确认一下，资产负债表和利润表的勾稽关系是利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据=资产负债表未分配利润期末数对吧？ 那如果发生汇算清缴退税就会出现差异 如果汇算清缴是收到退税 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据+收到的退税款=资产负债表未分配利润期末数 如果汇算清缴是补交税款就是 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据-补交的税款=资产负债表未分配利润期末数
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资产负债里面的期初未分配利润期初数是利润表去年的未分配利润数，那期末数呢
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资产负债表的未分配利润期末数减去期初数等于利润表的本年累计数吗？
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老师，负债表未分配利润年初减去期末的金额和利润表的净利润相差23.12元，这样错了吗
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没有，第一季度是另一个会计做的相差这个数，第二季度现在还是差这么多
你好，那就需要去逐个检查你单位报表数据是否计算正确了。
明细账和总账核对吗
你好，是明细账与报表数据核对
如果上季度的报表填错了，这季度可以直接按照正确的填吗
需要做账务处理吗
你好，如果上季度的报表填错了，需要去做更正才是的。 如果只是报表填错了，分录没有错，这种情况是不需要做账务处理，只需要填写正确的报表就可以了
好的，谢谢
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢