演示账套

Q

我想问一下这个公司的账之前是财务公司做的，我这边没有电子数据，我就重新建了账，我这个期初余额都对，凭证也都对，但是这个资产负债表和以前在别的软件上的数完全不一样怎么办

2021-07-13 09:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-13 09:04

你好如果你期末数据对了那你负债表不应该会不一样的；你们的年初数据是固定的；你几月建账的

快账用户1390 追问 2021-07-13 09:07

1月份建的账，我是6月份接手的，所有的凭证我都重新输入了一遍出来的资产负债表跟之前的不一样

齐红老师解答 2021-07-13 09:12

你好那说明你录入的数据要么是错误了；要么就是前任做的不对；你要挨着每个月找下问题

快账用户1390 追问 2021-07-13 09:16

我对了一下，数据都是对的，里面的合计项目是不一样的

我对了一下，数据都是对的，里面的合计项目是不一样的

齐红老师解答 2021-07-13 09:18

你好你说具体什么项目。是不是因为你重分类了比如应收账款预付账款这些

快账用户1390 追问 2021-07-13 09:22

里面标黄的项目比如流动资产合计，流动负债合计，负债合计，资产合计，负债和所有者权益。这几项不一样，我这个软件可以开启重分类，开启之后，以前的资产负债表也是这几个项目不一样

齐红老师解答 2021-07-13 09:25

你好挨着去核对每个栏次；看是哪里有差异在去查询明细账找原因

快账用户1390 追问 2021-07-13 09:28

好的好的那我先试试感谢

齐红老师解答 2021-07-13 09:31

没事的；你先去核对下

你好如果你期末数据对了那你负债表不应该会不一样的；你们的年初数据是固定的；你几月建账的

2021-07-13

你好；你用代理记账公司给你的科目余额表来建账；你好久收回来的

2021-09-02

同学，你好那和你之前的申报表就对不上了

2023-07-16

你第一个纸质的这个是一个季度的还是一个月的，应该是一个月的吧。你在软件里面能导出一个季度的数据吗？

2023-07-10

你好是的。你要整理出来所有科目的余额然后用余额来建账

2021-03-18

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