第二季度需要冲减,不然就是按开具发票再算收入处理。
小规模纳税人,第三季度开了负数发票红冲第二季度多开的发票,那增值税申报时是怎么把多交的税减掉
老师,好。小规模纳税人,我们第二季度,有收入。没开票,第二季度的申报表应该怎么填。到第三季度开票。又该怎么填
小规模公司第一季度申报后当月的收入没有开票,即跨季度开票,第二季报增值税时出现了没有把第一季报已申报的数减掉怎么办
深圳小规模申报第二季度增值税,有跨季度冲红普票,二季度开的都是免税普票,增值税申报需要怎么填报?
我们是小规模企业,第四季度开了69万元的专票,69万元包括开给了第一,第二,第三季度的发票,然后这三个季度都已经分别更正申报了税款,现在第四季度申报的时候是不是要把签名三个季度已经申报的合计29万元扣除出来
请问老师,单位购入设备,可以享受企业所得税汇算清缴一次性扣除,但是后续还要调增,是个暂时性差异。请问老师这个政策依据是什么呢,谢谢
购买的进销存财务软件,这个直接做到费用级就可以把?这个不属于固定资产吧?
计提工资发放工资的分录
老师,小规模纳税人免征30万元,第3季度开了15万元的专票,35万元的普票,公司上税是上35万元的普票的税,还是15+35=50万元合并一起计算税???
社会团体就1个人,工资是0,24年残保金怎么申报?
烟酒发票什么时候要申报个税和增值税
余额表负债类小计期末余额有借方和贷方金额 我填在资产负债表的金额怎么填
老师 我方公司是制造业,供应商提供的材料不合格,然后我方进行扣款,开发票给对方应该怎么开
老师,房产项目预交的增值税和土增税需要计提吗
老师承兑汇票怎么对账
怎么冲减,申报表提交不了
如果是申报表冲减后提交不了,就是无法冲减,就是数据比对无法通过。就是你当季度没有其他的无票的销售收入。
那我要怎么弄呢
直接按上述的说法处理,就是存在数据比对,数据比对相符才能申报,否则无法申报。