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小规模公司第一季度申报后当月的收入没有开票,即跨季度开票,第二季报增值税时出现了没有把第一季报已申报的数减掉怎么办

2021-07-13 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-13 09:47

第二季度需要冲减,不然就是按开具发票再算收入处理。

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快账用户3888 追问 2021-07-13 09:56

怎么冲减,申报表提交不了

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齐红老师 解答 2021-07-13 10:09

如果是申报表冲减后提交不了,就是无法冲减,就是数据比对无法通过。就是你当季度没有其他的无票的销售收入。

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快账用户3888 追问 2021-07-13 10:14

那我要怎么弄呢

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齐红老师 解答 2021-07-13 10:15

直接按上述的说法处理,就是存在数据比对,数据比对相符才能申报,否则无法申报。

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第二季度需要冲减,不然就是按开具发票再算收入处理。
2021-07-13
您好,对的,这样的话第二季度就只能按照50的了
2024-06-16
你这个没有开别的发票吗,别的蓝字?需要去税局大厅申报,这个负数填写,你这个是专票还是普通发票?
2020-10-22
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2020-10-15
你好,合计是来的金额是负数吗
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