演示账套

Q

小规模纳税人，第三季度开了负数发票红冲第二季度多开的发票，那增值税申报时是怎么把多交的税减掉

2020-10-22 20:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-22 21:06

你这个没有开别的发票吗，别的蓝字？需要去税局大厅申报，这个负数填写，你这个是专票还是普通发票？

快账用户4403 追问 2020-10-22 21:09

开的普通发票

齐红老师解答 2020-10-22 21:14

之前2季度多交税，普通发票填写3栏，这个只有开红字发票话，这个第1栏等于第3栏，之后去税局大厅申报，这个开1%吗，那这个1%不含税销售额负数*2%填写减征额，等于减免表2.3.4列负数，这个去税局大厅那边去申请退税或者抵减后面需要交增值税，你和税局协商哈，说是2季度多开开错交过税了

快账用户4403 追问 2020-10-22 21:35

我去税务大厅问了说怎么抵这个季度的，人家根本不理我，说不知道

快账用户4403 追问 2020-10-22 21:37

我自己在主表上能不能自己填写上午，主要不知道在哪一兰填写

齐红老师解答 2020-10-22 21:37

..............那这个带上你这个申报表和空白的直接去税局大厅柜台申报，

你这个没有开别的发票吗，别的蓝字？需要去税局大厅申报，这个负数填写，你这个是专票还是普通发票？

2020-10-22

同学你好不能，直接第三季度负数申报就行了

2020-10-15

你好，一整数一负数是一样的，金额不需要填写了。

2024-01-08

您好，对的，这样的话第二季度就只能按照50的了

2024-06-16

你好，那一正数一负数是零没有其他的业务的话零申报

2023-06-21

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师