演示账套

Q

老师，您好。我单位有一张专票，这个单位是给我们供货的，每次对账的钱都给对方结清了。然后他给我们单位开了一张专票。怎么做分录？

2021-07-13 10:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-13 10:37

借：库存商品进项税额贷：银行存款

快账用户6211 追问 2021-07-13 10:38

老师，这个他是只给我们开票了，开票的金额也不是给我们供货的金额。也不欠他款

齐红老师解答 2021-07-13 10:46

您这个是什么意思呢

快账用户6211 追问 2021-07-13 10:50

老师，是这样对方单位是给我们供货的，每次对账每次都结清货款了，但是他们给我们开了一张专票，这个金额也不是每次或者好几次对账的金额，这个贷方该走什么科目

齐红老师解答 2021-07-13 11:00

意思是货到了还没付钱吗

快账用户6211 追问 2021-07-13 11:01

不是就是开了一张票

齐红老师解答 2021-07-13 11:06

对啊，开票不就是记入库存商品吗

快账用户6211 追问 2021-07-13 11:07

是的贷方计入那个科目

齐红老师解答 2021-07-13 11:10

贷方记入到应付账款里面

借：库存商品进项税额贷：银行存款

2021-07-13

借主营业务成本劳务成费应交税费、应交增值税、进项贷、应付账款

2022-11-02

你好，如果查不到那么对方的票就有问题，让对方重新开

2021-09-03

您好，专票错的话，建议入预付账款。发票退回去，让对方重新开具争取的发票。

2020-09-28

不需要付款借应付账款贷营业外收入15

2020-10-09

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