老师你好：对方给我们开了一张专票，查不到这个发票，我们单位抵扣不了，

发票查验是通过的，这种也是开错了？

不过他的发票号码不一致

老师：那我做账的时候已经抵扣了，账也结了，现在报税发现抵扣不了，这种怎么办啊？

发票号码不一致那可能就是开错了，这种情况你可以反结帐修改一下凭证

凭证我怎么修改啊？

把这张发票的凭证作废掉或者删除

老师：问题是银行已经付款了，这个不能删除，这个凭证该怎么修改？

如果是银行付款的 就改为 借：预付账款 贷：银行存款

然后9月份重新开出发票，9月份直接用发票转成本？