你好,收到一张住宿费专票,招待客户的 借:管理费用—业务招待费,贷:库存现金等科目
老师您好!我想问问提前办的住宿充值卡,现在客户住宿了,我要做的分录:借,销售费用–招待费贷:其他应收款,这样对吗?
住宿招待费专票不给抵扣的专票应该怎么做会计分录?
老师,收到一张住宿费专票,招待客户的,这个应该怎么做分录
老师,公司招待客户收到一张住宿费增专票,不抵扣勾选选什么原因呢,其他还是集体福利个人消费
老师好,请教个问题。有一张酒店开来的专票,这个不能抵扣,是吧?我在纳税申报时,这张票不做进项认证,还是该怎么操作呢 招待客人 我们当地酒店开的住宿费专票
你好老师,我企业没用运营,自然人电子税务扣缴端能不能个人所得税申报零?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
不需要认证后转出吗?
你好,直接不用认证就是了
谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢