老师，请问员工出差个人垫付回来需要报销，费用包括火车票，客户招待，住宿费。这个分类目录怎么做？
您好，借：销售费用差旅费，贷：银行存款或借：管理费用差旅费，贷：银行存款
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老师 您好 想问下 我们单位外聘临时项目测试技术人员 他们发生的交通费（包括飞机火车票打车票），快递费、技术培训费、核酸检测费，像这样的费用，在做账的时候 ，放到业务招待费里，都是有相关发票的，这些费用是我们自己员工代付的 做账的时候，计入研发支出-业务招待费里 这样合理么 还需要单独报个税么 按着劳务费那样报个税（因为这个费用报销，外部技术人员 是没有涉及收入一说的）
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老师 您好 想问下 我们单位外聘临时项目测试技术人员 他们发生的交通费（包括飞机火车票打车票），快递费、技术培训费、核酸检测费，像这样的费用，在做账的时候 ，放到业务招待费里，都是有相关发票的，这些费用是我们自己员工代付的 做账的时候，计入研发支出-业务招待费里 还需要单独报个税么 按着劳务费那样报个税（因为这个费用报销，外部技术人员 是没有涉及收入的）
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你好老师，请问我们是餐饮住宿企业， 1.平时股东招待来访客户在自己餐厅吃饭，签单不用付款，这个需要确认收入吗，完整核算流程分录怎么做？ 2.员工也在这里免费用餐（原材料都是统一的），需要确认收入吗？完整核算分录怎么做？
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老师，您好！请问，员工出差报销餐补和住宿补贴，发票金额是100，实际产生费用80，那这个20元准备留着下次出差回来再继续报？这账务处理上怎么做账呢？谢谢
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老师，请问员工出差个人垫付回来需要报销，费用包括火车票，客户招待，住宿费。这个分类目录怎么做？
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老师 请教一下 我是工程类公司内账会计 我们这有的收入是开票的 有的是不开票的 我怎么能在账上体现出两者的区别
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老师在会计学堂学习中心里面提交全点发票底下这一项时，图中勾选两处总是红框，而这两处是自动生成的，改不了的，得怎么办？
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老师我们公司日常的收入和支出，怎么解决，支出没有发票，收入也没有？
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建筑公司的法人收工程款了，当时法人收款的时候是备注的是往来款而不是工程款，后面建筑公司开了发票，但是现在税局不认可法人收款的行为要求纳税调整，说是三流不一致，因为业务发生的时间是15年左右，税局现在要求收票方纳税调整合理吗
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老师，个税零申报后可以修改工资信息吗
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在哪能下载纳税申报表
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老师：资产可以作为实缴注册资金吗？需要资产证明吗。
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请问现在公司员工差旅出行的火车票飞机票可以抵扣进项的税额是计算抵扣还是勾选抵扣？
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员工工资10月份需缴纳150元个税，公司已代扣，需要怎么做分录，发工资时又要怎么平账
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老师，库存商品暂估入库是啥意思
粤公网安备 44030002003870号
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不体现报销给个人吗？
你好，不 要的，这种情况 不要的，您是为企业做账的会计主体，是企业
好的谢谢老师
有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。