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老师，请问一下，现在申报小规模的季度所得税，但是公司还有一部分的进项票在第二季度所属期未收到，7月份才开具的，现在能把7月份开具的票作为所得税申报里面“营业成本”填入吗？
2021-07-13 12:19
2021-07-13 12:20
你好，可以的，可以暂估的。
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Q
老师你好，我们公司是五月份成立的，六月份签了销售合同，7月份才出货开发票。因为之前听说没有确认营业收入就没有营业成本，所以我们第二季度企业所得税申报为0, 但是5月和6月的工人工资又没有记入在7月的营业成本里，导致第三季度的企业所得税申报营业成本低，请问这种情况要怎么处理？是要联系税务更改第二季度企业所得税申报表吗？谢谢！
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老师，请问一下，现在申报小规模的季度所得税，但是公司还有一部分的进项票在第二季度所属期未收到，7月份才开具的，现在能把7月份开具的票作为所得税申报里面“营业成本”填入吗？
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老师，急！我们是小规模纳税人，今晚29号开出了80万的销项票（普通发票），但是进项还在走订货流程，预计明天还不能收到进项票。明天是30号了，1号就要申报所得税，申报的话，可以把预计能拿到的进项票先填入“企业季度所得税”里面，做成本吗？（进项票应该7月才能拿到）
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Q
我们公司7月份之前是小规模纳税人，4-6月份第二季度以前的财务说有19万的收入是没有票的，7月份公司升级为一般纳税人，那现在8月份做7月份的账和报税，可以把这个第二季度的所得税结转到2022年末去交吗？
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Q
企业所得税季度申报，比如说现在是报第三季度的，那营业收入那里是填7-9月份开票的收入吗？还是1-9月份的？营业成本也是一样的吗？
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